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2022年沅江市殡仪馆部门预算说明

2022-05-15 17:13来源: 民政局

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1)认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策以及地方殡葬法规。
(2)做好全馆干部职工的政治思想工作及业务培训，保障干部职工的民主政治权力；
(3)配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况，会同有关部门处理违法丧葬案件；
(4)加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展；
(5)为丧属提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化、骨灰寄存等服务；
(6)为丧属提供召开追悼会有关服务；
(7)为丧属提供丧葬用品的供应服务。
(8)完成上级党委政府和业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位沅江市殡仪馆所属事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位属二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市殡仪馆。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位部门预算。我单位2022年没有财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入的拨款收入，收入包括财政拨款，也包括财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括保障单位人员经费和基本运行的日常经费，也包括项目支出的特定目标类等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算544.52万元，其中，一般公共预算拨款544.52万元（经费拨款544.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年增加32.551万元，主要是我单位人数较上年有所增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算544.52万元，其中，行政运行226.40万元，住房公积金19.12万元，一般行政管理事务299万元。支出较去年增加32.551万元，其中基本支出增加32.551万元，项目支出同上年持平。
其中基本支出较上年增加主要是由于我单位人数较上年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算544.52万元，其中，行政运行226.4万元，占41.57%；一般行政管理事务299万元，占54.91%；住房公积金19.12万元，占3.51%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数245.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算299万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关殡葬成本性支出。其中：殡葬成本性支出299万元，主要用于殡葬成本性支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费27万元，比上年预算增加3万元，增长11.11%，主要是我单位人数较上年有所增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议，人数约0人次，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额300万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆8辆，均为遗体接运车。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为544.52万元，其中，基本支出245.52万元，项目支出299万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门预算公开表(殡仪馆).xlsx