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2022年沅江市社会福利中心部门预算说明
2022-05-15 16:29来源: 民政局
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策；主要服务于孤残儿童、社会弃婴收养、医疗和教育收养“三无”老人、供养老人的养护、医疗和康复。
（二）机构设置。
根据编委核定，我社会福利中心所属事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位属二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市社会福利中心。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位部门预算。我单位2022年没有财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入的拨款收入，收入包括财政拨款，也包括财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括保障单位人员经费和基本运行的日常经费，也包括项目支出的特定目标类等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算217.28万元，其中，一般公共预算拨款217.28万元（经费拨款217.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年减少12.663万元，主要是项目支出减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算217.28万元，其中，行政运行71.23万元，住房公积金6.05万元，一般行政管理事务140万元。支出较去年减少12.663万元，其中基本支出增加14.337万元，项目支出减少27万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我单位人数较上年有所增加，项目支出减少是因为非税收入减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算217.28万元，其中，行政运行71.23万元，占32.78%；一般行政管理事务140万元，占64.43%；住房公积金6.05万元，占2.78%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数77.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算140万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：收养员生活费56万元，主要用于老年人生活费，医疗服务费23.8万元，主要用于医疗和服务费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费8万元，比上年预算增加1万元，增长0.125%，主要是我单位人数较上年有所增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议，人数约0人次，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额45万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为217.28万元，其中，基本支出77.28万元，项目支出140万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。