一、单位基本情况。

（一）2023 年度重点工作。

1、狠抓“五个到位"，确保履职见真见效。一是狠抓政治理论学习到位;二是狠抓班子和队伍建设到位;三是狠抓意识形态责任制到位。

2、围绕“九项工作"，确保主责有力有为。一是规划引领作用凸显。二是全力打好经济增长主动仗。固定资产投资稳步增长；重点项目建设强力推进；立项争资稳中趋好;现代服务业高质量发展。三是风险防控措施有力。严把防范政府债务风险立项关，强化项目评估督导，从严规范招投标监管。四是绿色低碳协调发展。抓好顶层设计,推进节能工作，推动区域协调发展，有序发展新能源产业。五是脱贫攻坚巩固提升。易地搬迁后续帮扶扎实推进，驻村帮扶工作有力有效。六是粮食和物资储备保障有力。七是物价工作依规实施。全面落实收费政策，加强对民生商品价格监测，规范价格认定工作程序，依法开展成本监审，扎实开展农产品成本调查。八是国防动员有力推进。优化工作职责，高效完成国防动员潜力调查统计，抓实城市防护能力建设，扎实开展国防教育

扎实开展指挥演统。九是安全发展稳扎稳打。狠抓安全生产，加强重点人员摸排，切实防范化解重大风险。

3、突出“三个加强”确保作风压紧压实。一是突出加强责任落实。二是突出加强制度建设。三是突出加强正风肃纪。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及

范围。

2023 年我单位整体支出1647.35万元，其中:基本支出1157.29万元,占70.25%。基本支出主要用于人员工资发放、社会保险费和住房公积金缴纳、办公费、水电费、差旅费等。项目支出 490.06 万元，占29.75%。主要用于争取项目前期业务、重点项目建设、立项争资、固定资产投资业务、粮食安全监管执法、粮食安全风险监测、人防宣传教育及设备维护等工作经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.79万元。其中:人员经费支出980.04万；公用经费支出176.75万元。

人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出 931.55 万元，主要包话:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出;对个人和家庭补助支出 48.49 万元，主要包括:退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等支出。

公用经费支出为商品和服务支出。商品和服务支出176.75万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出481.99万元。我单位的项目支出主要用于争取项目前期工作经费、全市立项争资工作经费、节能减排专项工作、重大项目库续建资金、易地扶贫工作经费、人防宣传教育及设备维护工作经费、刑事案件涉案物价格鉴证工作经费、粮食安全监管执法等工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出0.5万元，为基本支出中的公用经费支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度我局积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平提到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我局2023年度绩效自评得分为89.71分。

七、存在的问题及原因分析

1、我单位为全额拨款单位，预算拨款与实际支出存在一定的资金缺口。

2、公用经费及“三公”经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、进一步改进措施

1、在日常预算管理过程中，进一步加强预算住处的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。