2023年度沅江市茶盘洲镇人民政府部门决算

目   录 第一部分 沅江市茶盘洲镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

 

沅江市茶盘洲镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是：

茶盘洲镇同全国其他乡镇一样，是国家最基层的政权机关和最基 本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任， 有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023 年本单位由 7 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济 发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然环 境和生态环境办公室、财政财务管理办公室）、4 个事业单位（社会 事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役 军人服务站）和 1 个执法大队组成。与上年相比无变化

（二）决算单位构成

沅江市茶盘洲镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包 括：沅江市茶盘洲镇人民政府本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算表

 

见附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3968.18 万元，与上年相比减少 70.83 万元， 下降 1.75%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基 金财政拨款收入减少；项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3858.61 万元，其中：财政拨款收入 3452.59 万元，占 89.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 406.01 万元，占 10.52%。

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3861.87 万元，其中：基本支出 963.79 万元，

占 24.96%；项目支出 2898.08 万元，占 75.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支 出 0.00 万元，占 0.00%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3452.59 万元，与上年相比，减少 58.70 万元，下降 1.67%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少， 政府性基金财政拨款收入减少；项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2558.57 万元，占本年支出 合计的 66.25%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 895.36

万元，下降 25.92%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，政府性 基金财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2558.57 万元，主要用于以 下方面：一般公共服务支出（类）1113.65 万元，占比 43.53%；公共  安全支出（类）20.00 万元，占比 0.78%；教育支出（类）10.27 万元， 占比 0.40%；科学技术支出（类）42.90 万元，占比 1.68%；文化旅游 体育与传媒支出（类）7.00万元，占比0.27%；社会保障和就业支出（类） 117.70 万元， 占比 4.60%；卫生健康支出（类） 13.06 万元， 占比  0.51%；节能环保支出（类）17.42 万元，占比 0.68%；农林水支出（类） 1017.56 万元，占比 39.77%；交通运输支出（类）46.00 万元，占比  1.80%；商业服务业等支出（类）19.50 万元，占比 0.76%；自然资源  海洋气象等支出（类）3.00 万元，占比 0.12%；住房保障支出（类）  68.51 万元，占比 2.68%；粮油物资储备支出（类）53.00 万元，占比 2.07%；灾害防治及应急管理支（类）9.00 万元，占比 0.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.79 万元，其中：

人员经费 940.52 万元， 占基本支出的 97.59%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；

公用经费 23.27 万元，占基本支出的 2.41%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控 制“三公”经费、厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格控 制“三公”经费、厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要 原因是严格控制“三公”经费、厉行节约，与上年决算数相同，主要 原因是严格控制“三公”经费、厉行节约。

公务接待费支出预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成  预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公 ” 经费、厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公” 经费、厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要 原因是严格控制“三公”经费、厉行节约，与上年决算数相同，主要 原因是严格控制“三公”经费、厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同， 主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是 无公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 2.99 万元， 占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.99 万元，全年共接待来访团组 45 个，来宾 175 人次，主要是主要用于执行公务、开展业务活动开支的 用餐费等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支 出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 894.02 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 894.02 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项 目支出 894.02 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。

年初预算为 17.3 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的

100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 850.66 万元，支出决算为 850.66 万元，完成年初预 算的 100%。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 17 万元， 支出决算为 17 万元， 完成年初预算的 100%。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利 的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业 的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 23.27 万元，年初预算数 23.27 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支 出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、 晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进 行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购 总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元， 无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测 算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元， 无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测 算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车0 辆；单价 100 万元以上设备（不

含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为持续发挥绩效评价导向作用，确保项目支出绩效正常运转，根 据沅江市财政局《沅江市财政局关于开展预算支出绩效运行监控的通 知》（沅财绩﹝2024﹞9 号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开 展工作。专项支出明确单位专项的分管领导，指定部门站所负责具体 实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各部门站所是预算执行主 体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各部门按照收支平 衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执 行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算 的，经党委班子集体研究讨论同意后，由财政所按程序申报上级部门。 三是按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

（二）部门整体支出绩效情况 见附件。

（三）存在的问题及原因分析

（一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需 财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经 纪律还有待进一步加强。（二）乡镇工作人员项目管理能力有限，专 业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。（三）资金使 用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际 工作完成效益不高。（四）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作

部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

 

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

 

 

附  件

 

沅江市茶盘洲镇人民政府2023年度

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）机构设置情况：

沅江市茶盘洲镇人民政府由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然环境和生态环境办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个执法大队组成。

（二）人员情况：

沅江市茶盘洲镇人民政府是财政全额拨款单位，目前实有在职人员79人，其中行政编人员40人，事业编人员39人。

（三）主要工作职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.基本支出主要用途范围

2023年基本支出决算963.79万元，其中工资福利支出933.79万元，商品和服务支出23.27万元，对个人和家庭的补助6.73万元。

2.年初总预算收支情况

2023年初预算收入1699.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入年初预算1699.13万元，；2023年本部门年初预算支出1699.13万元，其中：基本支出年初预算946.03万元，项目支出753.1万元。

3.年度预算收入、支出及结余情况

2023年收入实际完成3858.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成2558.57万元，占比77.35%；政府性基金财政拨款收入完成894.02万元，占比2.08%；其他收入完成406.01万元，占比20.57%。2022年度支出合计3861.87万元，其中：基本支出963.79万元，占29.21%；项目支出2898.08万元，占70.79%。财政拨款收入与支出相等，年末无结余；其他收入-非本级财政拨款收入年初结余106.31万元。

4.本年“三公经费”预算情况及预算执行情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，其中：公务接待费支出决算为2.99万元。茶盘洲镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）专项支出的管理和使用情况

2023年度专项支出2935.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出227.47万元，占7.75%；公共安全支出20.56万元，占0.7%；教育支出10.27万元，占0.35%；科学技术支出42.9万元，占1.46%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.24%；社会保障和就业支出142.22万元，占4.85%；卫生健康支出21.06万元，占0.72%；节能环保支出20.52万元，占0.70%；城乡社区支出912.75万元，占31.35%；农林水支出1037.42万元，占35.35%；交通运输支出100万元，占3.41%；商业服务物业等支出19.50万元，占0.66%;自然资源海洋气象等支出3万元，占比0.10%；粮油物资储备支出53万元，占比1.81%，灾害防治及应急管理支出14万元，占0.48%；其他支出303.42万元，占10.34%。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况

严格按照相关管理办法要求进行项目招投标，原则上严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项；项目竣工验收时提交工程竣工报告，组织专家验收,制定验收方案，通知工程监督机构验收时间，组织工程竣工验收，施工单位按照意见整改，验收合格后,报住建部门备案。

（二）专项资金管理情况

一是专项资金专人管理，建立专门账套；二是严格执行项目预、决算审核制度；三是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。；四是组织专门人员不定期对专项资金进行检查；五是建立项目资金绩效评价机制。

四、存在的问题

（一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。

（三）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。

（四）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施及有关建议

（一）充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

（二）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

（三）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

（四）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计 核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

（五）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

                     

 

沅江市茶盘洲镇人民政府

2024年5月17日