目录

第一部分茶盘洲镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

茶盘洲镇人民政府

单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

  茶盘洲镇同全国其他乡镇一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2．机构情况。

      2022年本由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然环境和生态环境办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）1个执法大队，1个个国有资源资产综合有限公司组成。与上年相比无变化。

3．人员情况。

2022年本单位年末实有人数80人，比上年度增加了3人，人员增长3.7%，主要原因是2022年新录用公务员以及事业编人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年创建 省安全发展示范乡镇、省应急能力建设试点乡镇、省卫生镇、益阳市扫黄打非示范镇、益阳市2022年粮食生产先进乡镇、益阳市平安建设先进单位、益阳市信访工作“三无”乡镇、沅江市农村生活垃圾分类处理先进乡镇、2022年全市农作物秸秆露天禁烧先进单位、二季度益阳市农村人居环境整治提升工作“五好乡镇”。   

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年，本部门年初预算收入1715.4万元，比上年减少1079万元，下降62.9%,增减变化的主要原因是：年初一般公共预算财政拨款减少、年初政府性基金预算财政拨款收入减少、年初其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1695.5万元，比上年减少498.5万元，减少29.4%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年减少0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年减少0万元。

2022年，本部门年初预算支出1715.4万元，比上年减少1078.6万元，减少62.8%。减少主要原因：年初预算及其他支出较去年减少。其中：基本支出年初预算779.4万元，比上年增加133.2万元，增加17%；项目支出936万元，比上年减少1211.8万元，减少129%。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年收入实际完成4039万元，比上年减少753.5万元，下降18.6%,主要原因是年初预算及后期其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3453.9万元，比上年减少159万元，减少4.6%，变化的主要原因是后期收入减少；政府性基金财政拨款收入完成57.3万元，比上年减少21.4万元，减少37%，变化的主要原因是年初预算及后期其他收入减少；上级补助收入完成0万元，与上年相比无变化；事业收入完成0万元，与上年相比无变化；经营收入完成0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入完成0万元，与上年相比无变化；其他收入完成507.8万元，比上年减少592.2万元，减少116%，变化的主要原因是年初预算及后期收入减少。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成2.98元，，变化的主要原因是：三公经费支出实际减少。其中：因公出国（境）费完成0元，公务用车购置及运行维护费完成0元，，减少59.34%，主要变化原因是公务用车情况较上年减少；公务接待费完成2.98元，比上年增加2.98元，，变化的主要原因是公务接待较上年增加。

（2）会议费支出情况

     2022年会议费0.18万元，与去年相比增加0.18万元。  

                

（3）培训费支出情况：2022年培训费支出0.84万元

 

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入分为一般公共预算收入以及政府性基金预算收入。一般公共预算收入有3612.9万元，其中基本支出收入844.5万元。项目收入2768.4万元。基本支出中：2010301行政运行541.4万元、2010601行政运行41.2万元、2070101行政运行2.2万元、2100716计划生育机构52.3万元、2130101行政运行156.9万元、2210201住房公积金39.06万元。项目收入占比较大的有2010302一般行政管理事务789.7万元、2130135农业资源保护修复与利用75.3万元、2130599其他扶贫支出413万元、2130704国有农场办社会职能改革补助

2130705对村民委员会和村党支部的补助193

.2万元、2140199其他公路水路运输支出23万元、2210199其他保障性安居工程支出40万元

 

收入支出相等，年末无结余。

5.非财政拨款收入分析。

2022年非财政拨款收入完成498.3万元，其中，其他收入-非本级财政拨款收入498.3万元，事业收入与经营收入均为0。与

（三）年末结转和结余情况。

2022年，本单位无年末结转和结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

一、预算管理完整建立了乡镇预算管理基础信息数据资料台账，乡镇收支全部已经纳入到预算管理。基本支出实行定员定额管理，按政府采购相关文件要求，规范编制了政府采购预算；按预算编制相关规定要求，预算数据及时录入了预算管理一体化平台；预算执行按人大批复执行，并按季度编制了预算执行情况分析表。本年度已对预算收支执行情况进行全面分析。严格按照预决算公开要求，将乡镇财政的预算和决算在网站进行了公开公示。项目预算编制也按要求编制了预算绩效资料台账 。

二、债务管理建立健全了债务控制和化债工作规章制度，明确规定单位不得举债，不得为企业和其他事业单位、经济组织与个人的经济活动提供担保。本年根据财政局要求积极配合债权债务清查工作，提供与清查相关的财务资料及其他佐证资料，确保了资料的真实性、准确性、合法性和完整性；对清查审计报告债权债务清查明细表进行核实、确认；根据确认的的清查结果填报《债权债务清查专项审计报告确认单》；我所结合本单位实际情况，对需调整的往来数据向会计师事务所进行申报，提供了相关辅佐证据材料并且根据审计报告对需调整的往来数据进行了分类账务处理 。我单位全年无新增债务，没有举债进行项目建设；自筹资金的建设项目均按规定出具不举债建设承诺函。

三、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及时足额解缴收入专户，严格实行收支两条线，并按照要求及时进行了收入对账。建立健全了财政票据管理制度，由专人负责票据管理。票据管理较为规范，票据均建立了管理台账，并按规定办理各类财政票据领用、核销等手续，按时与非税管理局进行对接，对票据进行了年检、对账等。支付流程规范，严格根据指标和用款计划支付。无杜绝违规发放津贴补贴和奖励性补贴等问题；所有支付均通过国库集中支付系统直接支付到收款人或用款单位账户。执行政策到位，严格控制“三公”经费，并按要求在政府网站公开了“三公”经费使用情况。建立了政府采购台账。政府采购限额标准以上的货物、服务和工程，均严格按照政府采购法及相关实施条例规定执行政府采购；除租车、劳务、餐费外，其他货物、服务和工程等基本全部纳入电子卖场进行采购。

四、会计核算建立健全了财务管理制度、财务管理规范，全面实施村账乡代理，并依法与各村（社区）签订了会计委托代理服务协议。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

我镇的各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。我镇将尽快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核都严格按照上级部门相关要求完成。

（二）本单位决算及绩效信息都严格按照上级部门要求进行公开公示。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

本单位暂无相关意见和建议