2024年沅江市泗湖镇人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

沅江市泗湖山镇人民政府的主要职责是： 

镇政府的主要工作职责包括：贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提髙社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置。

根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位 7 个， 包括：行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他，全 部纳入 2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市泗湖山镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1495.92万元，其中，一般公共预算拨款1495.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加（减少）469.34万元，主要是人员经费减少以及项目类非税收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1495.92万元，其中，一般公共服务1328.22万元，社会保障和就业支出5万元，卫生健康支出6.5万元，节能环保支出14万元，城乡社区支出10万元，农林水支出42.36万元，住房保障支出89.84万元。支出较上年增加（减少）469.34万元，主要是人员支出以及日常公用经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1495.92万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出1328.22万元，占88.79%；社会保障和就业支出5万元，占0.34%；卫生健康支出6.5万元，占0.43 %；节能环保支出14万元，占0.94 %；城乡社区支出10万元，占0.67 %；农林水支出42.36万元，占2.83 %；住房保障支出89.84万元，占6 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1244.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算251.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B安全生产（含食品安全）14.00万元，主要用于安全生产相关经费；B公墓管理15.00 万元，主要用于星台公墓、净下洲公墓的管理经费等；B机构运转保障支出 67.60 万元，主要用于机关内部正常运转经费；B经济工作4.00万元，主要用于经济发展相关工作经费；B净下洲免费通行49.00 万元，主要用于净下洲渡口经费使用；B乡村振兴6.00万元，主要用于乡村振兴项目支出、工作经费等；B征兵工作（含八一慰问）1.00万元，主要用于征兵工作相关经费；B转移支付-抚恤6.72万元，主要用于抚恤相关经费；B综治维稳9.00万元，主要用于综治维稳相关经费使用；B民政救济、抚恤、移民补助5.00万元，主要用于救济困难群众、抚恤、移民补助等支出；B转移支付计划生育6.5 万元，主要用于计划生育相关经费支出；B环保14.00万元，主要用于改善环境，保护环境等相关经费；B小城镇基础设施建设10.00万元，主要用于小城镇建设基础设施项目支出；B转移支付-乡村道路4.96万元，主要用于道路建设；B水利设施建设、防汛、抗旱23.00万元，主要用于水利设施建设支出、防汛或抗旱等支出；B转移支付-村级管理14.40万元,主要用于各村相关经费支出；B孟友良同志工资补差项目支出1.33万元，主要用于解决退休干部养老保险补差等事宜。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费93.05万元，比上年预算减少73.45万元，下降44.11%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1495.92万元，其中，基本支出1244.41万元，项目支出251.51万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

（第二部分具体内容见附件：610001__沅江市泗湖山镇人民政府部门.xlsx）