2021年度泗湖山镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分泗湖山镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
泗湖山镇人民政府
单位概况
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
泗湖山镇同全国其他乡镇一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。
2．机构情况。
2021年本由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然环境和生态环境办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个执法大队组成。与上年相比无变化。
3．人员情况。
2021年本单位年末实有人数110人，比上年度增加了28人，人员增长25%，主要原因是2021年新录用公务员以及事业编人员。
（二）当年取得的主要事业成效。
2021年是建党100周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是实施乡村振兴战略的重要历史交汇期。在市委的坚强领导下，紧紧围绕“三高四新”战略部署，团结带领全镇广大干部群众锐意进取。现就主要事业成效汇报如下：
1.现代农业聚势发力。推进“一村一品”产业布局，在东安垸村打造千亩赣南脐橙基地，朱冯村形成万亩稻虾养殖示范基地，华红村培育千亩苎麻种植基地，产生了较好的示范带动和增收致富作用，2021年全镇实现农业总产值2.2亿元。
2.落实困难户低保帮困。全镇共有821户1084人列入市最低生活保障，492人享受特困供养，407名残疾人享受生活补贴，772人享受护理补贴。二是完成57户脱贫户危房改造。三是实施受灾户救济帮扶。临时救济90人次，共计发放救助13万余元。
3.加快推动S507项目建设。目前已全面完成清基扫障、征地拆迁工作，进入了路基施工阶段。二是完成县道X031提质改造。投资2700万元，完成北港长河北线11.8公里的沥青路面铺设和6处节制闸改造，下一步将继续完善好绿化、亮化、护坡和安防工程。
4.积极开展创文、创卫工作。规范广告招牌，严管乱停乱靠、乱丢乱放，禁止占道经营，镇区面貌有较大的提升。2021年成功创建“益阳市文明镇”，通过了湖南省卫生镇实地考核。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2021年，本部门年初预算收入1051万元，比上年减少5792万元，下降84%,增减变化的主要原因是：年初一般公共预算财政拨款减少、年初政府性基金预算财政拨款收入减少、年初其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1051万元，比上年减少2255万元，减少68%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年减少647万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年减少2888万元。
2021年，本部门年初预算支出1051万元，比上年减少5263万元，减少83%。减少主要原因：年初预算及其他支出较去年减少。其中：基本支出年初预算753万元，比上年减少210万元，减少21%；项目支出297万元，比上年减少5053万元，减少94%。
（二）收入支出预算执行情况。
2021年收入实际完成5338万元，比上年减少1505万元，下降21%,主要原因是年初预算及后期其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3330万元，比上年增加24万元，增加0.7%，变化的主要原因是后期收入增加；政府性基金财政拨款收入完成262万元，比上年减少385万元，减少59%，变化的主要原因是年初预算及后期其他收入减少；上级补助收入完成0万元，与上年相比无变化；事业收入完成0万元，与上年相比无变化；经营收入完成0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入完成0万元，与上年相比无变化；其他收入完成1745万元，比上年减少1143万元，减少39%，变化的主要原因是年初预算及后期收入减少。
1．收入支出与预算对比分析。
2021年本单位预算收入与决算收入对比图
单位：万元
2021年本单位预算支出与决算支出对比图
（按功能分类）
单位：元
2021年本单位预算支出与决算支出对比图
（按支出性质分类）
单位：元
2021年本单位预算支出与决算支出对比图
（按经济性质分类）
单位：元
2．收入支出结构分析。
2021年本单位收入结构图
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成133740.26元，比上年减少2259.74元，下降1.66%，变化的主要原因是：三公经费支出实际减少。其中：因公出国（境）费完成0元，公务用车购置及运行维护费完成16670.38元，比上年减少24329.62元，减少59.34%，主要变化原因是公务用车情况较上年减少；公务接待费完成117069.88元，比上年增加22069.88元，增加23.23%，变化的主要原因是公务接待较上年增加。
（2）会议费支出情况
2021年与上年度会议费支出情况比对图
（3）培训费支出情况：
2021年与上年度会议费支出情况比对图
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入分为一般公共预算收入以及政府性基金预算收入。一般公共预算收入有3330.53万元，其中基本支出收入1077.03万元。项目收入2253.50万元。基本支出中：2010301行政运行867.04万元、2010601行政运行23.85万元、2070101行政运行14.36万元、2100716计划生育机构25.49万元、2130101行政运行103.63万元、2210201住房公积金42.66万元。项目收入占比较大的有2010302一般行政管理事务244.23万元、2130135农业资源保护修复与利用156.82万元、2130599其他扶贫支出150.30万元、2130701对村级公益事业建设的补助191.36万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助161.74万元、2130707农村综合改革示范试点补助100万元、2140199其他公路水路运输支出104.47万元、2210103棚户区改造555万元等。收入支出相等，年末无结余。
5.非财政拨款收入分析。
2021年非财政拨款收入完成1745.27万元，其中，其他收入-非本级财政拨款收入1745.27万元，事业收入与经营收入均为0。与上年相比减少1143.62万元，减少39.58%。
（三）年末结转和结余情况。
2021年，本单位无年末结转和结余情况。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
（五）绩效目标完成情况。
一、预算管理完整建立了乡镇预算管理基础信息数据资料台账，乡镇收支全部已经纳入到预算管理。基本支出实行定员定额管理，按政府采购相关文件要求，规范编制了政府采购预算；按预算编制相关规定要求，预算数据及时录入了预算管理一体化平台；预算执行按人大批复执行，并按季度编制了预算执行情况分析表。本年度已对预算收支执行情况进行全面分析。严格按照预决算公开要求，将乡镇财政的预算和决算在网站进行了公开公示。项目预算编制也按要求编制了预算绩效资料台账 。
二、债务管理建立健全了债务控制和化债工作规章制度，明确规定单位不得举债，不得为企业和其他事业单位、经济组织与个人的经济活动提供担保。本年根据财政局要求积极配合债权债务清查工作，提供与清查相关的财务资料及其他佐证资料，确保了资料的真实性、准确性、合法性和完整性；对清查审计报告债权债务清查明细表进行核实、确认；根据确认的的清查结果填报《债权债务清查专项审计报告确认单》；我所结合本单位实际情况，对需调整的往来数据向会计师事务所进行申报，提供了相关辅佐证据材料并且根据审计报告对需调整的往来数据进行了分类账务处理 。我单位全年无新增债务，没有举债进行项目建设；自筹资金的建设项目均按规定出具不举债建设承诺函。
三、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及时足额解缴收入专户，严格实行收支两条线，并按照要求及时进行了收入对账。建立健全了财政票据管理制度，由专人负责票据管理。票据管理较为规范，票据均建立了管理台账，并按规定办理各类财政票据领用、核销等手续，按时与非税管理局进行对接，对票据进行了年检、对账等。支付流程规范，严格根据指标和用款计划支付。无杜绝违规发放津贴补贴和奖励性补贴等问题；所有支付均通过国库集中支付系统直接支付到收款人或用款单位账户。执行政策到位，严格控制“三公”经费，并按要求在政府网站公开了“三公”经费使用情况。建立了政府采购台账。政府采购限额标准以上的货物、服务和工程，均严格按照政府采购法及相关实施条例规定执行政府采购；除租车、劳务、餐费外，其他货物、服务和工程等基本全部纳入电子卖场进行采购。
四、会计核算建立健全了财务管理制度、财务管理规范，全面实施村账乡代理，并依法与各村（社区）签订了会计委托代理服务协议。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
我镇的各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。我镇将尽快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核都严格按照上级部门相关要求完成。
（二）本单位决算及绩效信息都严格按照上级部门要求进行公开公示。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
本单位暂无相关意见和建议
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
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|
公开01表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
1 |
3,330.53 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1,929.82 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
262.58 |
四、公共安全支出 |
15 |
32.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
16 |
25.02 |
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
17 |
1.41 |
||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
18 |
35.36 |
||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
19 |
659.09 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
20 |
30.84 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
1,745.27 |
十、节能环保支出 |
21 |
222.38 |
||||
|
|
9 |
|
十一、城乡社区支出 |
22 |
671.64 |
||||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
23 |
1,620.91 |
||||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
24 |
118.47 |
||||
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
25 |
7.00 |
||||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26 |
639.85 |
||||
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
27 |
89.73 |
||||
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
28 |
619.59 |
||||
|
10 |
5,338.38 |
本年支出合计 |
29 |
6,703.12 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
30 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
12 |
1,885.98 |
年末结转和结余 |
31 |
521.24 |
||||
|
总计 |
13 |
7,224.36 |
总计 |
32 |
7,224.36 |
||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
5,338.38 |
3,593.11 |
|
|
|
|
1,745.27 |
||
|
一般公共服务支出 |
1,449.78 |
1,191.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.96 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,349.23 |
1,113.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235.96 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
867.04 |
867.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
463.76 |
244.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
219.54 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.43 |
|
|
20106 |
财政事务 |
57.69 |
57.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20107 |
税收事务 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
|
20399 |
其他国防支出 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
496.04 |
357.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.84 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.48 |
|
|
2080702 |
职业培训补贴 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.22 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.26 |
|
|
20808 |
抚恤 |
71.68 |
71.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.91 |
48.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
74.80 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
74.80 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
17.44 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.84 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.84 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.58 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.58 |
|
|
20820 |
临时救助 |
63.69 |
63.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
63.69 |
63.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
68.08 |
59.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.35 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
67.39 |
59.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.35 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
46.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.60 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
46.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.60 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.84 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.75 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
28.29 |
25.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
25.49 |
25.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.95 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.95 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
224.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.50 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
224.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.50 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
224.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.50 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
609.08 |
166.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
442.65 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
248.74 |
148.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.31 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
99.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.31 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
120.43 |
120.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
342.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.35 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
342.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.35 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,467.35 |
932.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
534.57 |
|
|
21301 |
农业农村 |
786.19 |
280.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506.06 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
103.63 |
103.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
156.82 |
156.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
513.06 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506.06 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
25.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
157.81 |
150.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.51 |
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
156.30 |
150.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
456.10 |
453.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
191.36 |
191.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
161.74 |
161.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
104.47 |
104.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
597.66 |
597.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
555.00 |
555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
555.00 |
555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
72.73 |
72.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240107 |
安全生产基础 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22402 |
消防事务 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
175.34 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.19 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.15 |
26.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
138.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.19 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
138.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.19 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6,703.12 |
1,077.04 |
5,626.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共服务支出 |
1,929.82 |
890.90 |
1,038.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,626.17 |
867.04 |
759.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
867.04 |
867.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
742.74 |
0.00 |
742.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
195.32 |
0.00 |
195.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
195.32 |
0.00 |
195.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
63.69 |
23.85 |
39.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20107 |
税收事务 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.36 |
14.36 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
17.36 |
14.36 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
659.09 |
0.00 |
659.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080702 |
职业培训补贴 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
73.74 |
0.00 |
73.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.91 |
0.00 |
48.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
24.83 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
161.13 |
0.00 |
161.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
161.13 |
0.00 |
161.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.84 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
121.59 |
0.00 |
121.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
121.59 |
0.00 |
121.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
68.94 |
0.00 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
68.94 |
0.00 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
60.83 |
0.00 |
60.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
60.14 |
0.00 |
60.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.51 |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.51 |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.84 |
25.49 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
27.29 |
25.49 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
25.49 |
25.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
222.38 |
0.00 |
222.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
214.44 |
0.00 |
214.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
671.64 |
0.00 |
671.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
347.33 |
0.00 |
347.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
99.31 |
0.00 |
99.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
219.02 |
0.00 |
219.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
300.32 |
0.00 |
300.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
300.32 |
0.00 |
300.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,620.91 |
103.63 |
1,517.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
798.53 |
103.63 |
694.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
103.63 |
103.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
207.24 |
0.00 |
207.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
453.98 |
0.00 |
453.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
25.25 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
171.81 |
0.00 |
171.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
170.30 |
0.00 |
170.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
535.32 |
0.00 |
535.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
221.12 |
0.00 |
221.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
211.20 |
0.00 |
211.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
118.47 |
0.00 |
118.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
108.47 |
0.00 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
104.47 |
0.00 |
104.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
639.85 |
42.66 |
597.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
597.19 |
0.00 |
597.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
557.19 |
0.00 |
557.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
89.73 |
0.00 |
89.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240107 |
安全生产基础 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22402 |
消防事务 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
38.58 |
0.00 |
38.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
38.58 |
0.00 |
38.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
619.59 |
0.00 |
619.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.49 |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
13.49 |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
79.13 |
0.00 |
79.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
526.98 |
0.00 |
526.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
526.98 |
0.00 |
526.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
3,330.53 |
一、一般公共服务支出 |
10 |
1,404.67 |
1,404.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
262.58 |
四、公共安全支出 |
11 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
12 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
13 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15 |
379.25 |
282.25 |
97.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
17 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
18 |
271.02 |
24.00 |
247.02 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
19 |
1,131.42 |
1,111.42 |
20.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
20 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
21 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22 |
597.66 |
597.66 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
23 |
89.73 |
89.73 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
24 |
248.98 |
156.36 |
92.61 |
0.00 |
||
|
4 |
3,593.11 |
本年支出合计 |
25 |
4,377.45 |
3,920.82 |
456.63 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
5 |
784.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
6 |
590.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
7 |
194.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
8 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
4,377.45 |
总计 |
27 |
4,377.45 |
3,920.82 |
456.63 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,920.82 |
1,077.04 |
2,843.78 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,404.67 |
890.90 |
513.77 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,123.02 |
867.04 |
255.97 |
|
2010301 |
行政运行 |
867.04 |
867.04 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
253.97 |
0.00 |
253.97 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
195.32 |
0.00 |
195.32 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
195.32 |
0.00 |
195.32 |
|
20106 |
财政事务 |
63.69 |
23.85 |
39.83 |
|
2010601 |
行政运行 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
|
20107 |
税收事务 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
20134 |
统战事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
204 |
公共安全支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
20402 |
公安 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
20406 |
司法 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
205 |
教育支出 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
|
20502 |
普通教育 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
|
2050202 |
小学教育 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.36 |
14.36 |
21.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
17.36 |
14.36 |
3.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.25 |
0.00 |
282.25 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20808 |
抚恤 |
73.74 |
0.00 |
73.74 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.91 |
0.00 |
48.91 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
24.83 |
0.00 |
24.83 |
|
20810 |
社会福利 |
74.80 |
0.00 |
74.80 |
|
2081004 |
殡葬 |
74.80 |
0.00 |
74.80 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
20820 |
临时救助 |
63.69 |
0.00 |
63.69 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
63.69 |
0.00 |
63.69 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
59.73 |
0.00 |
59.73 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
59.04 |
0.00 |
59.04 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.09 |
25.49 |
2.60 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
21007 |
计划生育事务 |
25.49 |
25.49 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
25.49 |
25.49 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
17.38 |
0.00 |
17.38 |
|
21103 |
污染防治 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
|
2110302 |
水体 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
9.44 |
0.00 |
9.44 |
|
2110401 |
生态保护 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,111.42 |
103.63 |
1,007.79 |
|
21301 |
农业农村 |
351.55 |
103.63 |
247.92 |
|
2130101 |
行政运行 |
103.63 |
103.63 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
207.24 |
0.00 |
207.24 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
2130211 |
动植物保护 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
21303 |
水利 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21305 |
扶贫 |
150.30 |
0.00 |
150.30 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
150.30 |
0.00 |
150.30 |
|
21307 |
农村综合改革 |
532.32 |
0.00 |
532.32 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
221.12 |
0.00 |
221.12 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
211.20 |
0.00 |
211.20 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
108.47 |
0.00 |
108.47 |
|
21401 |
公路水路运输 |
108.47 |
0.00 |
108.47 |
|
2140104 |
公路建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
104.47 |
0.00 |
104.47 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
597.66 |
42.66 |
555.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
555.00 |
0.00 |
555.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
555.00 |
0.00 |
555.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
89.73 |
0.00 |
89.73 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2240107 |
安全生产基础 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
22402 |
消防事务 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
38.58 |
0.00 |
38.58 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
38.58 |
0.00 |
38.58 |
|
229 |
其他支出 |
156.36 |
0.00 |
156.36 |
|
22999 |
其他支出 |
156.36 |
0.00 |
156.36 |
|
2299999 |
其他支出 |
156.36 |
0.00 |
156.36 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
工资福利支出 |
907.43 |
302 |
商品和服务支出 |
127.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
400.89 |
30201 |
办公费 |
12.6 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
127.82 |
30202 |
印刷费 |
26.57 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
55.85 |
30203 |
咨询费 |
3.1 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
76 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.07 |
30206 |
电费 |
3.01 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.65 |
30207 |
邮电费 |
1.06 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.56 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.69 |
30211 |
差旅费 |
12.6 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.9 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.56 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.74 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.43 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.05 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.92 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.07 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.05 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.4 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.3 |
|
|
|
|
949.17 |
公用经费合计 |
127.87 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
1.67 |
|
1.67 |
11.71 |
13.37 |
0 |
1.67 |
|
1.67 |
11.71 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
194.05 |
262.58 |
456.63 |
|
456.63 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.00 |
77.00 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
20.00 |
77.00 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
20.00 |
77.00 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
98.59 |
148.43 |
247.02 |
0.00 |
247.02 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
98.59 |
148.43 |
247.02 |
0.00 |
247.02 |
0 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
98.59 |
120.43 |
219.02 |
0.00 |
219.02 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
55.47 |
37.15 |
92.61 |
0.00 |
92.61 |
0 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.49 |
11.00 |
13.49 |
0.00 |
13.49 |
0 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
2.49 |
11.00 |
13.49 |
0.00 |
13.49 |
0 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
52.98 |
26.15 |
79.13 |
0.00 |
79.13 |
0 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
52.98 |
20.15 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
0 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为湖南省沅江市泗湖山镇人民政府，所属级为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3330.53万元，财政部门拨款对账单3330.53万元，没有差额。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单262.57万元，没有差额。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，没有差额。
2．其他需要说明的情况。
无
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1）。因新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。
3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。
四、报表审核情况
1．审核公式。
审核完全正确。
2．审核模板。
无异常。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。
2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。
5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。
7.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。
8.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
