第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
镇政府的主要工作职责包括：贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提髙社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位7个，包括：行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他，全部纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2021年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制201人。其中：实有在职人员110人，离退休人员78人，遗属13人。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2021年本部门收入预算2056.83万元，其中，一般公共预算拨款2056.83万元。收入较去年增加1005.63万元，主要是由于人员经费增加以及项目类非税收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2056.83万元，其中，一般公共服务1383.66万元，社会保障和就业5万元，卫生健康支出18.3万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出521.33万元，农林水支出39.2万元，住房保障69.44万元。支出较去年增加1005.63万元，其中基本支出增加299.45万元，项目支出增加706.18万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为镇区建设项目的增加。
五、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2056.83万元，其中，一般公共服务支出1383.66万元，占67.27%；社会保障和就业5万元，占0.24%；卫生健康支出18.3万元，占0.88%；节能环保支出20万元，占0.97%；住房保障69.44万元，占3.38%；城乡社区支出521.23万元，占25.36%；农林水支出39.3万元，占1.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1052.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1004.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括征兵工作项目、安全生产项目、抚恤项目、乡村振兴项目、净下洲免费通行项目、经济工作项目、机构运转保障项目、综治维稳项目、民政救济抚恤移民补助项目、计划生育项目、环保项目、小城镇基础设施建设项目、乡村道路项目、水利设施建设防汛抗旱项目、村级运转项目、公墓管理项目、其他项目。其中：征兵工作项目1万元，主要用于完成工作目标，确保征兵工作顺利开展；安全生产项目15万元，主要用于完成工作目标，确保镇区的生产生活安全；抚恤项目8.4万元，主要用于完成工作目标，保证抚恤工作顺利进行；乡村振兴项目15万元，主要用于完成工作目标，提高乡村振兴工作成效；净下洲免费通行项目49万元，主要用于确保净下洲轮渡通行工作的顺利进行；经济工作项目4万元，主要用于确保经济工作的顺利开展，完成既定经济工作目标；机构运转保障项目168万元，主要用于保障机关正常的运转；综治维稳项目15万元，主要用于完成综治维稳工作目标，确保维稳工作的顺利开展；民政救济抚恤移民补助项目5万元，主要用于民政统筹安排的救济、抚恤、移民补助资金的发放，确保对困难群众的支持工作顺利开展；计划生育项目18.3万元，主要用于完成计划生育工作目标，确保工作成效；环保项目20万元，主要用于达到工作目标，维护环保工作的顺利进行；小城镇基础设施建设项目521.23万元，主要用于小城镇基础设施的建设，确保镇区基础设施建设项目如期完成；乡村道路项目6.2万元，主要用于建设村级公路建设，确保乡村道路建设工作顺利开展；水利设施建设防汛抗旱项目15万元，主要用于水利设施的基础建设与维护，同时确保防汛抗旱工作的顺利开展；村级运转项目18万元，主要用于保障村级的日常工作运转、保证村级工作的顺利进行；其他项目125万元，包括公墓管理90万元，主要用于镇区公墓的日常运转等。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款165万元，比2021年预算增加82.75万元，上升1.01%。增加原因为人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要减少原因是公务用车运行维护费减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.5万元，拟召开有关乡镇中心工作等会议，主要包含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2056.83万元，其中，基本支出1052.7万元，项目支出1004.13万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。