2023年度 沅江市共华镇人民政府部门决算
目录
第一部分 沅江市共华镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
沅江市共华镇人民政府概况
一、 部门职责
共华镇人民政府是基层国家行政机关。贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于乡镇工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和服务职能。
主要体现在：加强党的建设；推进区域发展；组织公共服务；实施公共管理；维护公共安全;加强监督执法；领导基层自治；动员社会参与；承办市委、市政府交办的其他任务；职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
沅江市共华镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室；社会治安和应急管理办公室；财政所。所属事业单位的部门：综合行政执法大队；社会事务综合服务中心；农业综合服务中心；党群和政务服务中心；退役军人服务站。
（二）决算单位构成。
沅江市共华镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市共华镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4994.63万元。与上年相比，减少436.81万元，减少8.75%，主要是因为年初结转结余减少，其他收入资金减少.
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4730.84万元，其中：财政拨款收入3973.74万元，占84%；其他收入757.1万元，占16%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4857.84万元，其中：基本支出1584.15万元，占32.61%；项目支出3273.69万元，占67.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3973.74万元，与上年相比，减少431.52万元,减少10.86%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少，政府性基金预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3973.74万元，占本年支出合计的81.8%，与上年相比，财政拨款支出减少431.52万元，减少10.86%，主要是因为人员经费与日常公用经费预算标准缩减，基本支出减少；项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3973.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1751.2万元，占44.07%；公共安全支出40.12万元，占1.01%；教育支出24.38万元，占0.61%；科学技术支出25万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出7.6万元，占0.19%；社会保障和就业支出303.21万元，占7.63%；节能环保支出418.56万元，占10.53%；城乡社区支出73万元，占1.84%；农林水支出793.41万元，占19.97%；交通运输支出102万元，占2.57%；自然资源海洋气象等支出111万元，占2.79%；住房保障支出96.09万元，占2.42%；粮油物资储备支出153.75万元，占3.87%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.13%；其他支出69.42万元，占1.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2005.49万元，支出决算数为4857.84万元，完成年初预算的242.23%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为1844.5万元，支出决算为1751.2万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费与日常公用经费预算标准缩减，基本支出减少。
2、公共安全支出
年初预算为0万元，支出决算为40.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
3、教育支出
年初预算为0万元，支出决算为24.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
4、科学技术支出
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
5、文化旅游体育与传媒支出
年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
6、社会保障和就业支出
年初预算为9.8万元，支出决算为7.6万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算压减。
7、卫生健康支出
年初预算为23.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算压减20%。
8、节能环保支出
年初预算为0万元，支出决算为418.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
9、城乡社区支出
年初预算为0万元，支出决算为73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
10、农林水支出
年初预算为22.8万元，支出决算为793.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
11、交通运输支出
年初预算为8.5万元，支出决算为102万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
12、自然资源海洋气象等支出
年初预算为0万元，支出决算为111万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
13、住房保障支出
年初预算为96.09万元，支出决算为96.09万元，决算数与年初预算数持平。
14、粮油物资储备支出
年初预算为0万元，支出决算为153.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
15、灾害防治及应急管理支出
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
16、其他支出
年初预算为0万元，支出决算为69.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1584.15万元，其中：
人员经费1357.23万元，占基本支出的85.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费226.93万元，占基本支出的14.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。与上年相比持平。其中：
公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9万元，占58%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元，占42%。其中：
1、公务接待费支出决算为2.9万元，全年共接待来访团组288个、来宾864人次，主要是上级工作检查发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元，主要是公务车保险、用油及维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入166.88万元；年初结转和结余0万元；支出166.88万元，其中基本支出0万元，项目支出166.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城市建设支出。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
2、其他城市基础设施配套费安排的支出
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
3、其他政府性基金安排的支出
年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
4、用于社会福利的彩票公益金支出
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
5、用于体育事业的彩票公益金支出
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
6、基础设施建设和经济发展支出
年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出226.93万元，比年初预算数增加52.93 万元，增长23.32%。主要原因是：未纳入预算的机关运行经费支出如机关食堂补贴、老干支出等。（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费9.21万元，用于召开换届选举、经济工作等会议，人数150人，内容为人大主持的换届选举会议、政府召开经济工作总结会议以及其他各项工作调度会议等；开支培训费4.74万元，用于开展各项工作业务培训，人数120人，内容为消防救援业务培训、村会计业务培训、机关干部继续教育培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额8.34万元，其中：政府采购货物支出7.02 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位对财务管理进行规范化，与上级财政部门及时沟通学习，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，共华镇上下坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终胸怀“两个大局”，坚持不懈贯彻党中央、省委、益阳市委、沅江市委决策部署，以只争朝夕、真抓实干的精神状态，奋力推进共华高质量发展。
2023年我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：
1、抓产业、促增收，特色农业发展开创新局面。
2、抓基础、补短板，脱贫成果巩固取得新成效。
3、抓治理、保稳定，风险防范化解建立新机制。
4、抓民生、办实事，群众生活水平跃上新台阶。
5、抓作风、提效能，服务发展水平增添新活力。
（三）存在的问题及原因分析
问题：财政收入增长幅度已经下降，并将继续维持下去，造成收支矛盾十分突出，如何加强财政资金绩效管理，通过内部挖潜促进资源优化配置，把有限的财力用在刀刃上，将每一分钱都用准、用好、做到“少花钱，多办事、办好事”，是财政工作面临的一个重大问题，也是迫在眉睫的任务。
原因：财政增收困难，财源建设乏力，运转艰难；乡镇项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足；资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。
措施：形成一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的氛围。改变普遍存在的“重投入、轻管理、重支出、轻绩效”的习惯思维。建立“花钱必问效，无效必问责”的良性机制。对于乡镇财政我们要从以下方面加强管理：
1.加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。
2.全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
