2023年度 南大膳镇人民政府部门决算
2023年度
南大膳镇人民政府部门决算
目录
第一部分南大膳镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南大膳镇人民政府概况
一、部门职责
镇政府的主要工作职责包括：贯彻执行法律政策,不断推进 民主建设；加快发展农村经济；推行政务公开；提高社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南大膳镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、纪律监察委员会、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、人武部、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、水利服务中心、党群和政务中心、退役军人服务站、创建办。
（二）决算单位构成。沅江市南大膳镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有沅江市南大膳镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：南大膳镇人民政府 |
单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40,389,795.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
18,977,834.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15,146,978.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
519,600.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
631,300.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
363,000.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
256,000.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
38,095,495.61 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,230,247.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
132,760.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
350,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
5,226,370.75 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
11,432,874.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1,351,850.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
870,000.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
980,899.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
640,000.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
102,310.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
38,071,112.35 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
93,632,268.76 |
本年支出合计 |
58 |
85,136,159.50 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3,136,460.13 |
年末结转和结余 |
60 |
11,632,569.39 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
96,768,728.89 |
总计 |
62 |
96,768,728.89 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：南大膳镇人民政府 |
单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
93,632,268.76 |
55,536,773.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,095,495.61 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
36,777,495.61 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,367,495.61 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
631,300.00 |
631,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,075,275.00 |
1,075,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
339,112.00 |
339,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
15,269,374.22 |
15,269,374.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
113,000.00 |
113,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
715,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,000.00 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56,000.00 |
56,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
459,000.00 |
459,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
380,142.75 |
380,142.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,256,228.00 |
4,256,228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
640,000.00 |
640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
168,000.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
55,500.00 |
55,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,629,114.52 |
1,596,114.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,000.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
672,200.00 |
672,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
475,904.00 |
475,904.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
3,800.00 |
3,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
119,264.00 |
119,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
450,583.00 |
450,583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
730,000.00 |
730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
40,806.00 |
40,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
124,800.00 |
124,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
161,832.00 |
161,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,100,656.00 |
1,100,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
980,899.68 |
980,899.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
238,228.00 |
238,228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,840,000.00 |
1,840,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,977,124.00 |
3,647,124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330,000.00 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
9,420,750.00 |
9,420,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
65,360.00 |
65,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,332,920.00 |
3,332,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,283,304.98 |
1,283,304.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
52,310.00 |
52,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
300,485.00 |
300,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
689,300.00 |
69,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
620,000.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：南大膳镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
85,136,159.50 |
16,317,673.90 |
68,818,485.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
27,820,362.35 |
0.00 |
27,820,362.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
631,300.00 |
0.00 |
631,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,075,275.00 |
0.00 |
1,075,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
339,112.00 |
0.00 |
339,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
15,269,374.22 |
15,269,374.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
113,000.00 |
0.00 |
113,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
721,850.00 |
0.00 |
721,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56,000.00 |
0.00 |
56,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
459,000.00 |
0.00 |
459,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
380,142.75 |
0.00 |
380,142.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,256,228.00 |
0.00 |
4,256,228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
610,000.00 |
0.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
640,000.00 |
0.00 |
640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
168,000.00 |
0.00 |
168,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
55,500.00 |
0.00 |
55,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,629,114.52 |
0.00 |
1,629,114.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
672,200.00 |
0.00 |
672,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
475,904.00 |
0.00 |
475,904.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
320,000.00 |
0.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
3,800.00 |
0.00 |
3,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
16,800.00 |
0.00 |
16,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
119,264.00 |
0.00 |
119,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
450,583.00 |
0.00 |
450,583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
730,000.00 |
0.00 |
730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
40,806.00 |
0.00 |
40,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
124,800.00 |
0.00 |
124,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
161,832.00 |
0.00 |
161,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,100,656.00 |
0.00 |
1,100,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
980,899.68 |
980,899.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
238,228.00 |
0.00 |
238,228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,840,000.00 |
0.00 |
1,840,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4,013,124.00 |
0.00 |
4,013,124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
9,420,750.00 |
0.00 |
9,420,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
65,360.00 |
0.00 |
65,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
290,000.00 |
0.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,332,920.00 |
0.00 |
3,332,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,283,304.98 |
0.00 |
1,283,304.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
52,310.00 |
0.00 |
52,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
63,988.00 |
0.00 |
63,988.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
300,485.00 |
0.00 |
300,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
978,486.00 |
0.00 |
978,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开04表 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40,389,795.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
18,930,846.74 |
18,930,846.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15,146,978.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
519,600.00 |
519,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
631,300.00 |
631,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
363,000.00 |
363,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
256,000.00 |
256,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,200,247.00 |
5,150,247.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
132,760.00 |
132,760.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5,226,370.75 |
380,142.75 |
4,846,228.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10,062,688.98 |
10,062,688.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
870,000.00 |
870,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
980,899.68 |
980,899.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
640,000.00 |
640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
102,310.00 |
102,310.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10,660,750.00 |
410,000.00 |
10,250,750.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
55,536,773.15 |
本年支出合计 |
59 |
55,536,773.15 |
40,389,795.15 |
15,146,978.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
55,536,773.15 |
总计 |
64 |
55,536,773.15 |
40,389,795.15 |
15,146,978.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
40,389,795.15 |
16,317,673.90 |
24,072,121.25 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
410,000.00 |
0.00 |
410,000.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
631,300.00 |
0.00 |
631,300.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,075,275.00 |
0.00 |
1,075,275.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
339,112.00 |
0.00 |
339,112.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
15,269,374.22 |
15,269,374.22 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
113,000.00 |
0.00 |
113,000.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
56,000.00 |
0.00 |
56,000.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
459,000.00 |
0.00 |
459,000.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
380,142.75 |
0.00 |
380,142.75 |
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
610,000.00 |
0.00 |
610,000.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
640,000.00 |
0.00 |
640,000.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
168,000.00 |
0.00 |
168,000.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
55,500.00 |
0.00 |
55,500.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,596,114.52 |
0.00 |
1,596,114.52 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
672,200.00 |
0.00 |
672,200.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
475,904.00 |
0.00 |
475,904.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
320,000.00 |
0.00 |
320,000.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
3,800.00 |
0.00 |
3,800.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
67,400.00 |
67,400.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
16,800.00 |
0.00 |
16,800.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
119,264.00 |
0.00 |
119,264.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
450,583.00 |
0.00 |
450,583.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
40,806.00 |
0.00 |
40,806.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
124,800.00 |
0.00 |
124,800.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
161,832.00 |
0.00 |
161,832.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,100,656.00 |
0.00 |
1,100,656.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
980,899.68 |
980,899.68 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
238,228.00 |
0.00 |
238,228.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,840,000.00 |
0.00 |
1,840,000.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,647,124.00 |
0.00 |
3,647,124.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
65,360.00 |
0.00 |
65,360.00 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
290,000.00 |
0.00 |
290,000.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,332,920.00 |
0.00 |
3,332,920.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,283,304.98 |
0.00 |
1,283,304.98 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
52,310.00 |
0.00 |
52,310.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
300,485.00 |
0.00 |
300,485.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
69,300.00 |
0.00 |
69,300.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：南大膳镇人民政府 |
单位：元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,150,410.29 |
302 |
商品和服务支出 |
2,255,760.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7,003,546.51 |
30201 |
办公费 |
279,545.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
894,189.86 |
30202 |
印刷费 |
144,503.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
385,611.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
57,142.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
985,113.66 |
30205 |
水费 |
12,708.00 |
31002 |
办公设备购置 |
52,242.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,498,060.24 |
30206 |
电费 |
183,867.21 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36,568.72 |
30207 |
邮电费 |
24,768.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
850,558.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
89,180.44 |
30211 |
差旅费 |
200,501.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,289,517.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4,550.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
118,063.96 |
30214 |
租赁费 |
16,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
854,361.36 |
30215 |
会议费 |
1,200.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
214,029.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
49,300.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
46,669.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
669,401.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
4,900.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
211,101.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
134,273.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27,808.35 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
496,600.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
138,290.46 |
30240 |
税金及附加费用 |
124,435.46 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
130,569.67 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
14,004,771.65 |
公用经费合计 |
2,312,902.25 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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|
部门：南大膳镇人民政府 |
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|
|
单位：元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
15,146,978.00 |
15,146,978.00 |
0.00 |
15,146,978.00 |
0.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
9,420,750.00 |
9,420,750.00 |
0.00 |
9,420,750.00 |
0.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
730,000.00 |
730,000.00 |
0.00 |
730,000.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
4,256,228.00 |
4,256,228.00 |
0.00 |
4,256,228.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门：南大膳镇人民政府 |
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单位：元 |
|
项 目 |
本年支出 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：南大膳镇人民政府 |
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单位：元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
93,308.35 |
0.00 |
33,808.35 |
0.00 |
33,808.35 |
59,500.00 |
93,308.35 |
0.00 |
33,808.35 |
0.00 |
33,808.35 |
59,500.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17876.84万元。与上年相比，减少4918.61万元，减少21.58%，主要是因为建设资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9363.23万元，其中：财政拨款收入5553.68万元，占59.332%；其他收入3809.55万元，占40.68%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8513.62万元，其中：基本支出1631.77万元，占19.17%；项目支出6881.85万元，占80.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11107.35万元，与上年相比，减少1449.29万元,减少11.54%，主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5553.68万元，占本年支出合计的65.23%，与上年相比，财政拨款支出增加812.6万元，增长14.63%，主要是因为人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5553.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1893.08万元，占34.09%；公共安全支出51.96万元，占0.94%;教育支出63.13万元，占1.14%；科学技术支出36.30万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒支出25.60万元，占0.46%；社会保障和就业支出520.02万元，占9.36%；卫生健康支出13.28万元，占0.24%；节能环保支出35万元，占0.63%；城乡社区支出522.64万元，占9.41%；农林水支出1006.27万元，占18.12%；交通运输支出61.00万元，占1.10%；自然资源海洋气象等支出87.00万元，占1.57%；住房保障支出98.09万元，占1.77%；粮油物资储备支出64.00万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出10.23万元，占0.18%；其他支出1066.08万元，占19.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为5553.68万元，支出决算数为5553.68万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1526.94万元，支出决算为1526.94万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为159.61万元，支出决算为159.61万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为16.18万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为110.07万元，支出决算为110.07万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%。
13、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。
14、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
15、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。
16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为45.90万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的100%。
17、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
18、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。
19、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为63.13万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的100%。
20、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
21、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
22、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。
25、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为47.59万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的100%。
27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为425.62万元，支出决算为425.62万元，完成年初预算的100%。
28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为45.06万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的100%。
29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为33.91万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的100%。
30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%。
31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%。
33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
34、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为333.29万元，支出决算为333.29万元，完成年初预算的100%。
35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
36、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的100%。
37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%。
38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。
39、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
40、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
41、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为38.01万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的100%。
42、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。
44、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为4.50万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
45、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。
46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
47、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）。
年初预算为107.53万元，支出决算为107.53万元，完成年初预算的100%。
48、农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
49、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
50、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。
51、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为67.22万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的100%。
52、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%。
53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为364.71万元，支出决算为364.71万元，完成年初预算的100%。
54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为184万元，支出决算为184万元，完成年初预算的100%。
55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为128.33万元，支出决算为128.33万元，完成年初预算的100%。
56、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
57、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。
58、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。
年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%。
59、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为30.05万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的100%。
60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为61.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100%。
61、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100%。
62、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。
年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。
63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为98.09万元，支出决算为98.09万元，完成年初预算的100%。
64、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为64.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100%。
65、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。
66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。
67、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
68、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
69、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
70、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为942.08万元，支出决算为942.08万元，完成年初预算的100%。
71、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为73.00万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的100%。
72、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
73、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1631.77万元，其中：
人员经费1400.48万元，占基本支出的85.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费231.29万元，占基本支出的14.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为9.33万元，完成预算的291.56%，决算数大于预算数的主要原因是包含2022年度及23年一、二、三季度的公务接待费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为5.95万元，完成预算的270.45%，决算数大于预算数的主要原因是包含2022年度及23年一、二、三季度的公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为3.38万元，完成预算的338%，决算数大于预算数的主要原因是据实发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.95万元，占63.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.38万元，占36.23%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1514.70万元；年初结转和结余0万元；支出1514.70万元，其中基本支出0万元，项目支出1514.70万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出231.29万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.12万元，开支培训费21.40万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1282.50万元，其中：政府采购货物支出252.44 万元、政府采购工程支出1023.23万元、政府采购服务支出6.82万元。授予中小企业合同金额1282.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1282.50万元，占授予中小企业合同金额的100%。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
沅江市南大膳镇人民政府决算报表.xlsx