三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1667.6万元，其中：一般公共预算拨款1667.6万元， 政府性基金预算拨款 0.00 万元， 国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较上年减少356.03万元，主要是B类转移支付及非税预算减少。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1667.6万元， 其中：一般公共服务支出 1516.64 万元，社会保障和就业支出 6.03万元，卫生健康支出 23.44 万元，农林水支出 17.68 万元，交通运输支出 7.44万元，住房保障支出96.37万元。支出较上年减少356.03万元，主要是支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1667.6万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1516.64万元，占90.94%；社会保障和就业支出6.03万元，占0.36%；卫生健康支出 23.44万元，占1.4%；农林水支出17.68万元，占1.06%；交通运输支出7.44万元，占 0.44%；住房保障支出96.37万元，占 5.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1385.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 282.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 公共卫生健康8.00 万元，主要用于公共卫生方面；B公益性公墓运营经费 10.00 万元，主要用于公益性公墓运营方面；B 化债资金17.60 万元，主要用于化债资金方面；B 机关运行保障经费 80.00 万元，主要用于机关运行保障方面；B 武装工作 2.40 万元，主要用于武装工作方面；B乡村振兴 20.00 万元，主要用于乡村振兴方面；B 执法大队工作经费 4.00 万元，主要用于执法大队工作方面；B 综治维稳 4.00 万元，主要用于综治维稳方面；B 安全生产 8.00 万元， 主要用于安全生产方面；B 创建工作 29.6万元，主要用于创建工作方面；B 五小一中心建设40.00 万元， 主要用于五小一中心建设方面；B文化活动 4.00 万元，主要用于文化活动；B 转移支付-抚恤6.03万元，主要用于抚恤方面；B 转移支付-计划生育 23.44万元，主要用于计划生育工作方面；；B 转移支付-对村民委员会和村党支部的补助 17.68万元，主要用于对村民委员会和对村党支部的补助；B 转移支付-公路养护7.44万元，主要用于公路养护方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 113.84 万元， 比上年预算减少55.66万元，下降 32.83%，主要是调整预

算。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门 “ 三公”经费预 算数为 3.20 万元，其中，公务接待费 2.20 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。 2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是三公经费持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 3万元，拟召开有关乡镇中心工作等会议，内容为包含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底， 本部门共有公务用车 1 辆， 其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年部门整体支出绩效目标的金额为1667.6万 元， 其中， 基本支出1385.41万元， 项目支出282.19万元， 具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。