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部门预算公开表(南大膳镇)

索 引 号：4309810018/2022-1582671 发布机构：沅江市南大膳镇 发文日期：2022-05-18 信息类别：综合政务 公开范围：全部公开 公开方式：政府网站

单位编码： 609001
单位名称： 沅江市南大膳镇人民政府
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
部门公开表01
收支总表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,054.98 （一）一般公共服务支出 1,784.64 一、基本支出 1,179.68 一、机关工资福利支出 967.62
      经费拨款 （二）外交支出     工资福利支出 949.11 二、机关商品和服务支出 978.20
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出     商品和服务支出 171.00 三、机关资本性支出（一）
        行政事业性收费收入 （四）公共安全支出     对个人和家庭的补助 59.57 四、机关资本性支出（二）
        专项收入 （五）教育支出 30.00 二、项目支出 875.30 五、对事业单位经常性补助
        国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出     按项目管理的商品和服务支出 807.20 七、对企业补助 56.00
        罚没收入 （八）社会保障和就业支出 12.10     按项目管理的对个人和家庭的补助 12.10 八、对企业资本性支出
        捐赠收入 （九）社会保险基金支出     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 53.16
        政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 29.30     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出     资本性支出 十一、债务利息及费用支出
      一般债券 （十二）城乡社区支出 80.00     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
    外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 34.60     对企业补助 56.00 十三、转移性支出
    外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 9.30     对社会保障基金补助 十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出
      一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 75.04
      政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
      国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十一、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 2,054.98 本　年　支　出　合　计 2,054.98 本　年　支　出　合　计 2,054.98 本　年　支　出　合　计 2,054.98
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 2,054.98 支  出  总  计 2,054.98 支  出  总  计 2,054.98 支  出  总  计 2,054.98
部门公开表02
收入总表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 2,054.98 2,054.98 2,054.98
609 沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 2,054.98 2,054.98
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 2,054.98 2,054.98
部门公开表03
支出总表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 2,054.98 1,179.68 875.30
609 沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 1,179.68 875.30
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 1,179.68 875.30
201 03 01     2010301     行政运行 1,684.64 1,104.64 580.00
201 03 08     2010308     信访事务 50.00 50.00
201 03 99     2010399     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 50.00
205 99 99     2059999     其他教育支出 30.00 30.00
208 08 01     2080801     死亡抚恤 12.10 12.10
210 07 16     2100716     计划生育机构 29.30 29.30
212 05 01     2120501     城乡社区环境卫生 80.00 80.00
213 07 05     2130705     对村民委员会和村党支部的补助 34.60 34.60
214 01 06     2140106     公路养护 9.30 9.30
221 02 01     2210201     住房公积金 75.04 75.04
部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 2,054.98 967.62 978.20 56.00 53.16
609 沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 967.62 978.20 56.00 53.16
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 967.62 978.20 56.00 53.16
201 03 01     609001     行政运行 1,684.64 892.58 695.00 56.00 41.06
221 02 01     609001     住房公积金 75.04 75.04
201 03 99     609001     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 50.00
212 05 01     609001     城乡社区环境卫生 80.00 80.00
205 99 99     609001     其他教育支出 30.00 30.00
213 07 05     609001     对村民委员会和村党支部的补助 34.60 34.60
208 08 01     609001     死亡抚恤 12.10 12.10
214 01 06     609001     公路养护 9.30 9.30
210 07 16     609001     计划生育机构 29.30 29.30
201 03 08     609001     信访事务 50.00 50.00
部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 2,054.98 1,179.68 949.11 171.00 59.57 875.30 807.20 12.10 56.00
609 沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 1,179.68 949.11 171.00 59.57 875.30 0.00 807.20 12.10 56.00
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 1,179.68 949.11 171.00 59.57 875.30 0.00 807.20 12.10 56.00
201 03 01     609001     行政运行 1,684.64 1,104.64 874.08 171.00 59.57 580.00 524.00 56.00
221 02 01     609001     住房公积金 75.04 75.04 75.04
201 03 99     609001     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 50.00 50.00
212 05 01     609001     城乡社区环境卫生 80.00 80.00 80.00
205 99 99     609001     其他教育支出 30.00 30.00 30.00
213 07 05     609001     对村民委员会和村党支部的补助 34.60 34.60 34.60
208 08 01     609001     死亡抚恤 12.10 12.10 12.10
214 01 06     609001     公路养护 9.30 9.30 9.30
210 07 16     609001     计划生育机构 29.30 29.30 29.30
201 03 08     609001     信访事务 50.00 50.00 50.00
部门公开表06
财政拨款收支总表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 2,054.98 一、本年支出 2,054.98
（一）一般公共预算拨款 2,054.98 （一）一般公共服务支出 1,784.64
     经费拨款 （二）外交支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 30.00
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 12.10
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 29.30
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出 80.00
（十三）农林水支出 34.60
（十四）交通运输支出 9.30
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 75.04
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 2,054.98 支    出    总    计 2,054.98
部门公开表07
一般公共预算支出表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
合计 2,054.98 1,179.68 949.11 59.57 171.00 875.30
609 沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 1,179.68 949.11 59.57 171.00 875.30
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 1,179.68 949.11 59.57 171.00 875.30
201 03 01      2010301     行政运行 1,684.64 1,104.64 874.08 59.57 171.00 580.00
201 03 08      2010308     信访事务 50.00 50.00
201 03 99      2010399     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 50.00
205 99 99      2059999     其他教育支出 30.00 30.00
208 08 01      2080801     死亡抚恤 12.10 12.10
210 07 16      2100716     计划生育机构 29.30 29.30
212 05 01      2120501     城乡社区环境卫生 80.00 80.00
213 07 05      2130705     对村民委员会和村党支部的补助 34.60 34.60
214 01 06      2140106     公路养护 9.30 9.30
221 02 01      2210201     住房公积金 75.04 75.04 75.04
部门公开表08
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 967.62 967.62 682.97 208.65 75.04 0.96
609 沅江市南大膳镇人民政府 967.62 967.62 682.97 208.65 75.04 0.96
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 967.62 967.62 682.97 208.65 75.04 0.96
201 03 01     609001     行政运行 892.58 892.58 682.97 208.65 0.96
221 02 01     609001     住房公积金 75.04 75.04 75.04
部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 949.11 682.97 380.77 161.72 15.28 125.20 190.15 127.01 47.63 15.51 75.04 0.96 0.96
609 沅江市南大膳镇人民政府 949.11 682.97 380.77 161.72 15.28 125.20 190.15 127.01 47.63 15.51 75.04 0.96 0.96
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 949.11 682.97 380.77 161.72 15.28 125.20 190.15 127.01 47.63 15.51 75.04 0.96 0.96
201 03 01     609001     行政运行 874.08 682.97 380.77 161.72 15.28 125.20 190.15 127.01 47.63 15.51 0.96 0.96
221 02 01     609001     住房公积金 75.04 75.04
部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 41.06 23.75 17.32
609 沅江市南大膳镇人民政府 41.06 23.75 17.32
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 41.06 23.75 17.32
201 03 01     609001     行政运行 41.06 23.75 17.32
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 59.57 23.75 18.50 17.32
609 沅江市南大膳镇人民政府 59.57 23.75 18.50 17.32
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 59.57 23.75 18.50 17.32
201 03 01     609001     行政运行 59.57 23.75 18.50 17.32
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 171.00 171.00 118.20 2.00 2.20 1.00 3.00 44.60
609 沅江市南大膳镇人民政府 171.00 171.00 118.20 2.00 2.20 1.00 3.00 44.60
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 171.00 171.00 118.20 2.00 2.20 1.00 3.00 44.60
201 03 01     609001     行政运行 171.00 171.00 118.20 2.00 2.20 1.00 3.00 44.60
部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计 171.00 51.00 15.00 3.20 13.00 22.00 3.00 2.00 2.20 6.00 1.00 8.00 44.60
609 沅江市南大膳镇人民政府 171.00 51.00 15.00 3.20 13.00 22.00 3.00 2.00 2.20 6.00 1.00 8.00 44.60
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 171.00 51.00 15.00 3.20 13.00 22.00 3.00 2.00 2.20 6.00 1.00 8.00 44.60
201 03 01     609001     行政运行 171.00 51.00 15.00 3.20 13.00 22.00 3.00 2.00 2.20 6.00 1.00 8.00 44.60
部门公开表14
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 3.20 1.00 1.00 2.20
609 沅江市南大膳镇人民政府 3.20 1.00 1.00 2.20
  609001   沅江市南大膳镇人民政府 3.20 1.00 1.00 2.20
部门公开表15
政府性基金预算支出表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
部门公开表16
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 0.00
部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 0.00
部门公开表18
国有资本经营预算支出表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
部门公开表19
财政专户管理资金预算支出表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
部门公开表20
专项资金预算汇总表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 875.30 875.30 875.30
609 沅江市南大膳镇人民政府 875.30 875.30 875.30
   609001    B安全生产 50.00 50.00 50.00
   609001    B创建工作 80.00 80.00 80.00
   609001    B文化活动 30.00 30.00 30.00
   609001    B五小中心建设 500.00 500.00 500.00
   609001    B乡村振兴 80.00 80.00 80.00
   609001    B转移支付-对村民委员会和村党支部的补助 34.60 34.60 34.60
   609001    B转移支付-抚恤 12.10 12.10 12.10
   609001    B转移支付-公路养护 9.30 9.30 9.30
   609001    B转移支付-计划生育 29.30 29.30 29.30
   609001    B综治维稳 50.00 50.00 50.00
部门公开表21
项目支出绩效目标表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
部门公开表22
整体支出绩效目标表
部门：609_沅江市南大膳镇人民政府 金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注
609001 沅江市南大膳镇人民政府 2,054.98 2,054.98 1,179.68 875.30 产出指标 重点工作任务完成
履职目标实现
效益指标 履职效益
满意度
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