目  录

一、 2021年沅江市南大膳镇人民政府部门预算编制说明

二、 2021年沅江市南大膳镇人民政府部门预算公开表

1、 部门收支总表，

2、 部门收入总表，

3、 部门支出总体情况表，

4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），

5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

12、 财政拨款收支总体情况表，

13、 一般公共预算支出情况表，

14、 一般公共预算支出情况表，

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

27、 专项资金预算汇总表，

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市南大膳镇人民政府2021年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

镇政府的主要工作职责包括：贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提髙社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、部门预算单位构成 

根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位7个，包括：行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制277人。其中：实有在职人员139人，离退休人员91人，遗属47人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2021年单位预算收入1462万元，其中：一般公共预算拨款1058万元，纳入公共预算管理的非税拨款14万元，纳入专户管理的非税收入390万元。收入较去年减少10万元，主要是纳入一般公共预算拨款减少。

　　（二）支出预算

2021年单位预算支出1462万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出987万元，分别为：人员经费支出884万元，公用经费支出103万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出475万元，其中:专项商品和服务支出463万元，；专项对个人和家庭的补助12万元。

2、按支出功能分类股目：

2010301行政运行 618万元；

2010302 一般行政管理事务80万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元；

2010601行政运行34万元；

2070108文化活动50万元；

2070801 行政运行16万元；

2080801 死亡抚恤12万元；

2100716 计划生育机构81万元；

2130101 行政运行204万元；

2130599 其他扶贫支出160万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助34万元；

2140106 公路养护（公路水路运输）9万元；

2210201 住房公积金64万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出862万元；

商品和服务支出103万元；

对个人和家庭的补助支出22万元；

项目支出475万元；

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款103万元，比2020年预算减少7万元，下降6.7%。减少原因为公务接待费，办公费减少。

   （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车运行维护费1万元。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件下载：

南大总体预算公开表（30张）.xls