沅江市四季红镇

2023年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市四季红镇2023年部门预算编制说明如下：

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）四季红镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）机构设置。

本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。全部纳入2023年部门预算编制范围。 

二、部门预算人员构成

截止2022年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制90人。其中：实有在职人员75人，退休人员15人。另，遗属3人。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算：2023年本部门预算收入805.93万元，其中：基本支出财政拨款收入64.2万元。项目支出财政拨款收入0元。总体收入较去年增加157万元。

（二）支出预算：2023年本部门预算支出805.93万元，较去年增加157万元。其中：按支出项目类别分：基本支出741.73万元，分别为：人员经费支出630.2万元，公用经费支出100.5万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出64.2万元，其中转移支付-村级管理费4.3万元，转移支付-抚恤支出1.3万元，转移支付-村级道路25.3万元，转移支付-计育支出5.3万元，机构保障运转18万元，农村公益性公墓支出5万元。按支出功能科目：2010301行政运行689.19万元，2010302一般行政管理事务23万元，2210201住房公积金52.54万元。按支出经济分类科目：工资福利支出630.2万元；商品和服务支出100.5万元；对个人和家庭的补助支出11.03万元；

四、其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费情况：2023年，我部门 “三公”经费财政拨款预算2.5万元。三公经费同比上年增加1万元，上涨40%。根据中央有关精神以及政策要求，厉行节约，减少接待费用。

（二）固定资产使用情况：截止2022年12月31日，我单位有公务用车1辆，资产总值为0.1万元，消防车1辆，资产总值22.88万元。通用设备146台，资产总值71.96万元；家具、用具428台，资产总值23.19万元，房屋及构筑物总值289.15万元，固定资产总价值384.32万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 沅江市四季红镇人民政府部门预算公开表(50) - 2023-08-28T113121.328.xlsx

                                四季红镇人民政府

                               2023年9月20日