阳罗洲镇人民政府

2019年度决算公开

第一部分

阳罗洲镇人民政府概况

一、主要职能

阳罗洲镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

2019年本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位部门决算仅包括阳罗洲镇人民政府部门决算。

第二部分

阳罗洲镇人民政府2019年度

部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：具体表格内容详见附表1。

附表1：阳罗洲镇人民政府2019年决算公开数据表.xls

第三部分

阳罗洲镇人民政府2019年度

部门决算情况说明

一、关于阳罗洲镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年，本部门年初预算收入5,042万元，比上年增减900万元，增长(下降)21.73%,增减变化的主要原因是：正常预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2,623万元，比上年增减368万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算214万元，比上年增减48万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入2,205万元，比上年增减318万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为5,041.56074万元。

2019年，本部门年初预算支出4,633万元，比上年增减492万元，增长(下降)11.87%，增减变化的主要原因是：预算增加。其中：基本支出年初预算707万元，比上年增减-53万元，增长(下降)0%；项目支出年初预算3,927万元，比上年增减545万元，增长(下降)0%。

二、关于阳罗洲镇人民政府2019年度收入决算情况说明

2019年收入实际完成5,042万元，比上年增减900万元，增长(下降)21.73%。主要原因是：增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2,623万元，比上年368万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：预算增加；政府性基金财政拨款收入完成214万元，比上年48万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：预算增加；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成2,205万元，比上年318万元，增长(下降)16.84%，变化的主要原因是：预算增加。

三、关于阳罗洲镇人民政府2019年度支出决算情况说明

2019年，本部门支出4,633万元，比上年增减438万元，增长(下降)10.44%。其中：基本支出完成707万元，比上年增减-107万元，增长(下降)-13.14%，变化的主要原因：基本支出减少。项目支出3,927万元，比上年增减545万元，增长(下降)16.11%；变化的主要原因：相关项目增加。人员经费完成624万元，比上年增减-106万元，增长(下降)-14.55%，变化的主要原因：人员经费压缩减少；公用经费完成83万元，比上年增减-1万元，增长(下降)-0.84%，变化的主要原因：日常公用压缩减少。

四、关于阳罗洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2019年，“三公”经费完成24.6万元，比上年增减-13.4万元，增加下降-35.26%，增减变化的主要原因是：三公经费减少。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成18.5万元，比上年增减-0.5万元，增加下降-2.63%，增减变化的主要原因是：培训费减少；公务用车购置及运行维护费完成6.1万元，比上年增减-12.9元，增加下降-67.89%，增减变化的主要原因是：车辆减少维护费相应降低。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年7月31日      

阳罗洲镇人民政府