黄茅洲镇2022年度部门决算

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黄茅洲镇2022年度部门决算

索引号：4309810018/2023-1812039 发布机构：沅江市黄茅洲镇发文日期：2023-07-14 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

第一部分 沅江市黄茅洲镇人民政府概况

一、单位情况

二、当年取得的主要事业成效

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度收入支出预算执行情况分析

一、收入支出预算安排情况

二、收入支出预算执行情况

三、年末结转和结余情况

四、与预算支出相关的其他指标分析

五、绩效目标完成情况

六、当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施

第四部分本年度部门决算等财务工作开展情况

第一部分

沅江市黄茅洲镇人民政府概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

黄茅洲镇人民政府同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022年本单位由党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等部门组成。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年本单位年末实有人数117人，比上年变动了减少11人。人员变化的主要原因是：一是退休人员增加，二是选调考出。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了黄茅洲镇2022年发展各项工作。

第二部分

部门决算表

收入支出决算表
					财决批复01表
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,684.24	一、一般公共服务支出	32	1,716.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.26	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	40.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	42.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	114.00
八、其他收入	8	1,225.31	八、社会保障和就业支出	39	593.67
	9		九、卫生健康支出	40	34.86
	10		十、节能环保支出	41	684.65
	11		十一、城乡社区支出	42	1,051.77
	12		十二、农林水支出	43	1,293.98
	13		十三、交通运输支出	44	71.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	40.40
	19		十九、住房保障支出	50	67.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	172.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.38
	23		二十三、其他支出	54	129.29
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,494.81	本年支出合计	58	6,108.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	703.17	年末结转和结余	60	89.70
	30			61
总计	31	6,197.97	总计	62	6,197.97
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		— 1 —

收入决算表
										财决批复02表
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,494.81	4,269.50					1,225.31
201			一般公共服务支出	1,717.83	1,703.73					14.10
20101			人大事务	6.64	6.64
2010108			代表工作	4.80	4.80
2010199			其他人大事务支出	1.84	1.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.85	1,637.75					14.10
2010301			行政运行	1,381.24	1,381.24
2010302			一般行政管理事务	238.63	238.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.98	17.88					14.10
20106			财政事务	23.00	23.00
2010602			一般行政管理事务	3.00	3.00
2010699			其他财政事务支出	20.00	20.00
20107			税收事务	2.63	2.63
2010799			其他税收事务支出	2.63	2.63
20129			群众团体事务	4.08	4.08
2012902			一般行政管理事务	2.08	2.08
2012950			事业运行	2.00	2.00
20132			组织事务	5.64	5.64
2013299			其他组织事务支出	5.64	5.64
20134			统战事务	4.00	4.00
2013499			其他统战事务支出	4.00	4.00
20136			其他共产党事务支出	20.00	20.00
2013602			一般行政管理事务	20.00	20.00
203			国防支出	1.69	1.69
20306			国防动员	1.69	1.69
2030607			民兵	1.69	1.69
204			公共安全支出	40.09	40.09
20401			武装警察部队	6.54	6.54
2040199			其他武装警察部队支出	6.54	6.54
20402			公安	33.55	33.55
2040202			一般行政管理事务	16.05	16.05
2040220			执法办案	2.50	2.50
2040299			其他公安支出	15.00	15.00
205			教育支出	42.40	42.40
20501			教育管理事务	3.00	3.00
2050199			其他教育管理事务支出	3.00	3.00
20502			普通教育	39.40	39.40
2050299			其他普通教育支出	39.40	39.40
206			科学技术支出	4.30	4.30
20601			科学技术管理事务	0.50	0.50
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.50	0.50
20699			其他科学技术支出	3.80	3.80
2069999			其他科学技术支出	3.80	3.80
207			文化旅游体育与传媒支出	24.00	21.00					3.00
20701			文化和旅游	14.00	14.00
2070102			一般行政管理事务	11.00	11.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00
20703			体育	3.00						3.00
2070399			其他体育支出	3.00						3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
208			社会保障和就业支出	598.56	474.70					123.86
20801			人力资源和社会保障管理事务	42.40	41.95					0.45
2080107			社会保险业务管理事务	16.25	15.81					0.45
2080109			社会保险经办机构	26.15	26.15
20807			就业补助	6.59	0.77					5.82
2080799			其他就业补助支出	6.59	0.77					5.82
20808			抚恤	96.40	96.40
2080801			死亡抚恤	84.09	84.09
2080899			其他优抚支出	12.31	12.31
20810			社会福利	82.38	51.70					30.68
2081002			老年福利	80.68	50.00					30.68
2081004			殡葬	1.70	1.70
20811			残疾人事业	24.10	12.60					11.50
2081104			残疾人康复	4.00	4.00
2081105			残疾人就业	6.60	6.60
2081199			其他残疾人事业支出	13.50	2.00					11.50
20819			最低生活保障	26.12	26.12
2081902			农村最低生活保障金支出	26.12	26.12
20820			临时救助	48.98	48.68					0.30
2082001			临时救助支出	48.98	48.68					0.30
20821			特困人员救助供养	179.27	179.27
2082102			农村特困人员救助供养支出	179.27	179.27
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	17.00	17.00
2082202			基础设施建设和经济发展	17.00	17.00
20825			其他生活救助	0.21	0.21
2082502			其他农村生活救助	0.21	0.21
20899			其他社会保障和就业支出	75.11						75.11
2089999			其他社会保障和就业支出	75.11						75.11
210			卫生健康支出	33.91	18.19					15.72
21004			公共卫生	12.19	12.19
2100409			重大公共卫生服务	12.19	12.19
21007			计划生育事务	1.60						1.60
2100799			其他计划生育事务支出	1.60						1.60
21014			优抚对象医疗	6.00	6.00
2101401			优抚对象医疗补助	6.00	6.00
21099			其他卫生健康支出	14.12						14.12
2109999			其他卫生健康支出	14.12						14.12
211			节能环保支出	132.00	108.00					24.00
21103			污染防治	55.00	55.00
2110399			其他污染防治支出	55.00	55.00
21104			自然生态保护	27.00	3.00					24.00
2110404			生物及物种资源保护	3.00	3.00
2110499			其他自然生态保护支出	24.00						24.00
21199			其他节能环保支出	50.00	50.00
2119999			其他节能环保支出	50.00	50.00
212			城乡社区支出	1,097.27	488.90					608.37
21201			城乡社区管理事务	2.00	2.00
2120102			一般行政管理事务	2.00	2.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,013.02	447.90					565.12
2120801			征地和拆迁补偿支出	565.12						565.12
2120803			城市建设支出	5.00	5.00
2120804			农村基础设施建设支出	442.90	442.90
21213			城市基础设施配套费安排的支出	39.00	39.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	39.00	39.00
21299			其他城乡社区支出	43.25						43.25
2129999			其他城乡社区支出	43.25						43.25
213			农林水支出	1,253.19	954.24					298.96
21301			农业农村	312.92	19.83					293.10
2130121			农业结构调整补贴	14.63	14.63
2130122			农业生产发展	0.20	0.20
2130126			农村社会事业	9.00						9.00
2130135			农业资源保护修复与利用	21.00	3.00					18.00
2130199			其他农业农村支出	268.10	2.00					266.10
21302			林业和草原	30.90	30.90
2130205			森林资源培育	30.90	30.90
21303			水利	80.00	80.00
2130304			水利行业业务管理	4.00	4.00
2130305			水利工程建设	28.00	28.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	40.00	40.00
2130399			其他水利支出	8.00	8.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	245.46	242.96					2.50
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245.46	242.96					2.50
21307			农村综合改革	560.55	560.55
2130701			对村级公益事业建设的补助	164.20	164.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	243.35	243.35
2130707			农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00
2130799			其他农村综合改革支出	3.00	3.00
21399			其他农林水支出	23.36	20.00					3.36
2139999			其他农林水支出	23.36	20.00					3.36
214			交通运输支出	71.00	41.00					30.00
21401			公路水路运输	41.00	41.00
2140104			公路建设	26.00	26.00
2140199			其他公路水路运输支出	15.00	15.00
21499			其他交通运输支出	30.00						30.00
2149999			其他交通运输支出	30.00						30.00
220			自然资源海洋气象等支出	40.40	31.00					9.40
22001			自然资源事务	40.40	31.00					9.40
2200199			其他自然资源事务支出	40.40	31.00					9.40
221			住房保障支出	67.64	67.64
22102			住房改革支出	67.64	67.64
2210201			住房公积金	67.64	67.64
222			粮油物资储备支出	172.03	172.03
22201			粮油物资事务	172.03	172.03
2220199			其他粮油物资事务支出	172.03	172.03
224			灾害防治及应急管理支出	42.18	19.23					22.95
22401			应急管理事务	36.18	13.23					22.95
2240199			其他应急管理支出	36.18	13.23					22.95
22499			其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
229			其他支出	156.31	81.36					74.95
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.86	20.86
2290401			其他政府性基金安排的支出	20.86	20.86
22960			彩票公益金安排的支出	60.50	60.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	52.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.50	8.50
22999			其他支出	74.95						74.95
2299999			其他支出	74.95						74.95
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

						—2.%d —

支出决算表
									财决批复03表
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,108.27	1,448.89	4,659.39
201			一般公共服务支出	1,716.13	1,381.24	334.89
20101			人大事务	6.64		6.64
2010108			代表工作	4.80		4.80
2010199			其他人大事务支出	1.84		1.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.15	1,381.24	268.91
2010301			行政运行	1,381.24	1,381.24
2010302			一般行政管理事务	238.63		238.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.28		30.28
20106			财政事务	23.00		23.00
2010602			一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699			其他财政事务支出	20.00		20.00
20107			税收事务	2.63		2.63
2010799			其他税收事务支出	2.63		2.63
20129			群众团体事务	4.08		4.08
2012902			一般行政管理事务	2.08		2.08
2012950			事业运行	2.00		2.00
20132			组织事务	5.64		5.64
2013299			其他组织事务支出	5.64		5.64
20134			统战事务	4.00		4.00
2013499			其他统战事务支出	4.00		4.00
20136			其他共产党事务支出	20.00		20.00
2013602			一般行政管理事务	20.00		20.00
203			国防支出	1.69		1.69
20306			国防动员	1.69		1.69
2030607			民兵	1.69		1.69
204			公共安全支出	40.09		40.09
20401			武装警察部队	6.54		6.54
2040199			其他武装警察部队支出	6.54		6.54
20402			公安	33.55		33.55
2040202			一般行政管理事务	16.05		16.05
2040220			执法办案	2.50		2.50
2040299			其他公安支出	15.00		15.00
205			教育支出	42.40		42.40
20501			教育管理事务	3.00		3.00
2050199			其他教育管理事务支出	3.00		3.00
20502			普通教育	39.40		39.40
2050299			其他普通教育支出	39.40		39.40
206			科学技术支出	4.30		4.30
20601			科学技术管理事务	0.50		0.50
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.50		0.50
20699			其他科学技术支出	3.80		3.80
2069999			其他科学技术支出	3.80		3.80
207			文化旅游体育与传媒支出	114.00		114.00
20701			文化和旅游	104.00		104.00
2070102			一般行政管理事务	11.00		11.00
2070199			其他文化和旅游支出	93.00		93.00
20703			体育	3.00		3.00
2070399			其他体育支出	3.00		3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	593.67		593.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	42.40		42.40
2080107			社会保险业务管理事务	16.25		16.25
2080109			社会保险经办机构	26.15		26.15
20807			就业补助	6.59		6.59
2080799			其他就业补助支出	6.59		6.59
20808			抚恤	96.40		96.40
2080801			死亡抚恤	84.09		84.09
2080899			其他优抚支出	12.31		12.31
20810			社会福利	70.50		70.50
2081002			老年福利	68.80		68.80
2081004			殡葬	1.70		1.70
20811			残疾人事业	24.10		24.10
2081104			残疾人康复	4.00		4.00
2081105			残疾人就业	6.60		6.60
2081199			其他残疾人事业支出	13.50		13.50
20819			最低生活保障	26.12		26.12
2081902			农村最低生活保障金支出	26.12		26.12
20820			临时救助	48.68		48.68
2082001			临时救助支出	48.68		48.68
20821			特困人员救助供养	186.56		186.56
2082102			农村特困人员救助供养支出	186.56		186.56
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	17.00		17.00
2082202			基础设施建设和经济发展	17.00		17.00
20825			其他生活救助	0.21		0.21
2082502			其他农村生活救助	0.21		0.21
20899			其他社会保障和就业支出	75.11		75.11
2089999			其他社会保障和就业支出	75.11		75.11
210			卫生健康支出	34.86		34.86
21004			公共卫生	12.19		12.19
2100409			重大公共卫生服务	12.19		12.19
21007			计划生育事务	1.60		1.60
2100799			其他计划生育事务支出	1.60		1.60
21014			优抚对象医疗	6.00		6.00
2101401			优抚对象医疗补助	6.00		6.00
21099			其他卫生健康支出	15.07		15.07
2109999			其他卫生健康支出	15.07		15.07
211			节能环保支出	684.65		684.65
21103			污染防治	55.00		55.00
2110399			其他污染防治支出	55.00		55.00
21104			自然生态保护	27.00		27.00
2110404			生物及物种资源保护	3.00		3.00
2110499			其他自然生态保护支出	24.00		24.00
21199			其他节能环保支出	602.65		602.65
2119999			其他节能环保支出	602.65		602.65
212			城乡社区支出	1,051.77		1,051.77
21201			城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120102			一般行政管理事务	2.00		2.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	967.52		967.52
2120801			征地和拆迁补偿支出	519.62		519.62
2120803			城市建设支出	5.00		5.00
2120804			农村基础设施建设支出	442.90		442.90
21213			城市基础设施配套费安排的支出	39.00		39.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	39.00		39.00
21299			其他城乡社区支出	43.25		43.25
2129999			其他城乡社区支出	43.25		43.25
213			农林水支出	1,293.98		1,293.98
21301			农业农村	353.56		353.56
2130121			农业结构调整补贴	14.63		14.63
2130122			农业生产发展	0.20		0.20
2130126			农村社会事业	9.00		9.00
2130135			农业资源保护修复与利用	21.00		21.00
2130199			其他农业农村支出	308.73		308.73
21302			林业和草原	30.90		30.90
2130205			森林资源培育	30.90		30.90
21303			水利	80.00		80.00
2130304			水利行业业务管理	4.00		4.00
2130305			水利工程建设	28.00		28.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	40.00		40.00
2130399			其他水利支出	8.00		8.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	245.61		245.61
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245.61		245.61
21307			农村综合改革	560.55		560.55
2130701			对村级公益事业建设的补助	164.20		164.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	243.35		243.35
2130707			农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00
2130799			其他农村综合改革支出	3.00		3.00
21399			其他农林水支出	23.36		23.36
2139999			其他农林水支出	23.36		23.36
214			交通运输支出	71.00		71.00
21401			公路水路运输	41.00		41.00
2140104			公路建设	26.00		26.00
2140199			其他公路水路运输支出	15.00		15.00
21499			其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999			其他交通运输支出	30.00		30.00
220			自然资源海洋气象等支出	40.40		40.40
22001			自然资源事务	40.40		40.40
2200199			其他自然资源事务支出	40.40		40.40
221			住房保障支出	67.64	67.64
22102			住房改革支出	67.64	67.64
2210201			住房公积金	67.64	67.64
222			粮油物资储备支出	172.03		172.03
22201			粮油物资事务	172.03		172.03
2220199			其他粮油物资事务支出	172.03		172.03
224			灾害防治及应急管理支出	50.38		50.38
22401			应急管理事务	36.18		36.18
2240199			其他应急管理支出	36.18		36.18
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20		8.20
2240703			自然灾害救灾补助	8.20		8.20
22499			其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
229			其他支出	129.29		129.29
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.86		20.86
2290401			其他政府性基金安排的支出	20.86		20.86
22960			彩票公益金安排的支出	60.50		60.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	52.00		52.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.50		8.50
22999			其他支出	47.93		47.93
2299999			其他支出	47.93		47.93
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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财政拨款收入支出决算表
								财决批复04表
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,684.24	一、一般公共服务支出	33	1,703.73	1,703.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.69	1.69
	4		四、公共安全支出	36	40.09	40.09
	5		五、教育支出	37	42.40	42.40
	6		六、科学技术支出	38	4.30	4.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.00	21.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.70	457.70	17.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19
	10		十、节能环保支出	42	108.00	108.00
	11		十一、城乡社区支出	43	488.90	2.00	486.90
	12		十二、农林水支出	44	954.24	954.24
	13		十三、交通运输支出	45	41.00	41.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	31.00	31.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.64	67.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52	172.03	172.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.43	27.43
	23		二十三、其他支出	55	81.36		81.36
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,269.50	本年支出合计	59	4,277.70	3,692.44	585.26
年初结转和结余	28	8.20	年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	8.20		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,277.70	总计	64	4,277.70	3,692.44	585.26
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

			— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															财决批复05表
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	8.20		8.20	3,684.24	1,448.89	2,235.35	3,692.44	1,448.89	2,243.55
201			一般公共服务支出				1,703.73	1,381.24	322.49	1,703.73	1,381.24	322.49
20101			人大事务				6.64		6.64	6.64		6.64
2010108			代表工作				4.80		4.80	4.80		4.80
2010199			其他人大事务支出				1.84		1.84	1.84		1.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,637.75	1,381.24	256.51	1,637.75	1,381.24	256.51
2010301			行政运行				1,381.24	1,381.24		1,381.24	1,381.24
2010302			一般行政管理事务				238.63		238.63	238.63		238.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				17.88		17.88	17.88		17.88
20106			财政事务				23.00		23.00	23.00		23.00
2010602			一般行政管理事务				3.00		3.00	3.00		3.00
2010699			其他财政事务支出				20.00		20.00	20.00		20.00
20107			税收事务				2.63		2.63	2.63		2.63
2010799			其他税收事务支出				2.63		2.63	2.63		2.63
20129			群众团体事务				4.08		4.08	4.08		4.08
2012902			一般行政管理事务				2.08		2.08	2.08		2.08
2012950			事业运行				2.00		2.00	2.00		2.00
20132			组织事务				5.64		5.64	5.64		5.64
2013299			其他组织事务支出				5.64		5.64	5.64		5.64
20134			统战事务				4.00		4.00	4.00		4.00
2013499			其他统战事务支出				4.00		4.00	4.00		4.00
20136			其他共产党事务支出				20.00		20.00	20.00		20.00
2013602			一般行政管理事务				20.00		20.00	20.00		20.00
203			国防支出				1.69		1.69	1.69		1.69
20306			国防动员				1.69		1.69	1.69		1.69
2030607			民兵				1.69		1.69	1.69		1.69
204			公共安全支出				40.09		40.09	40.09		40.09
20401			武装警察部队				6.54		6.54	6.54		6.54
2040199			其他武装警察部队支出				6.54		6.54	6.54		6.54
20402			公安				33.55		33.55	33.55		33.55
2040202			一般行政管理事务				16.05		16.05	16.05		16.05
2040220			执法办案				2.50		2.50	2.50		2.50
2040299			其他公安支出				15.00		15.00	15.00		15.00
205			教育支出				42.40		42.40	42.40		42.40
20501			教育管理事务				3.00		3.00	3.00		3.00
2050199			其他教育管理事务支出				3.00		3.00	3.00		3.00
20502			普通教育				39.40		39.40	39.40		39.40
2050299			其他普通教育支出				39.40		39.40	39.40		39.40
206			科学技术支出				4.30		4.30	4.30		4.30
20601			科学技术管理事务				0.50		0.50	0.50		0.50
2060199			其他科学技术管理事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50
20699			其他科学技术支出				3.80		3.80	3.80		3.80
2069999			其他科学技术支出				3.80		3.80	3.80		3.80
207			文化旅游体育与传媒支出				21.00		21.00	21.00		21.00
20701			文化和旅游				14.00		14.00	14.00		14.00
2070102			一般行政管理事务				11.00		11.00	11.00		11.00
2070199			其他文化和旅游支出				3.00		3.00	3.00		3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				7.00		7.00	7.00		7.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				7.00		7.00	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出				457.70		457.70	457.70		457.70
20801			人力资源和社会保障管理事务				41.95		41.95	41.95		41.95
2080107			社会保险业务管理事务				15.81		15.81	15.81		15.81
2080109			社会保险经办机构				26.15		26.15	26.15		26.15
20807			就业补助				0.77		0.77	0.77		0.77
2080799			其他就业补助支出				0.77		0.77	0.77		0.77
20808			抚恤				96.40		96.40	96.40		96.40
2080801			死亡抚恤				84.09		84.09	84.09		84.09
2080899			其他优抚支出				12.31		12.31	12.31		12.31
20810			社会福利				51.70		51.70	51.70		51.70
2081002			老年福利				50.00		50.00	50.00		50.00
2081004			殡葬				1.70		1.70	1.70		1.70
20811			残疾人事业				12.60		12.60	12.60		12.60
2081104			残疾人康复				4.00		4.00	4.00		4.00
2081105			残疾人就业				6.60		6.60	6.60		6.60
2081199			其他残疾人事业支出				2.00		2.00	2.00		2.00
20819			最低生活保障				26.12		26.12	26.12		26.12
2081902			农村最低生活保障金支出				26.12		26.12	26.12		26.12
20820			临时救助				48.68		48.68	48.68		48.68
2082001			临时救助支出				48.68		48.68	48.68		48.68
20821			特困人员救助供养				179.27		179.27	179.27		179.27
2082102			农村特困人员救助供养支出				179.27		179.27	179.27		179.27
20825			其他生活救助				0.21		0.21	0.21		0.21
2082502			其他农村生活救助				0.21		0.21	0.21		0.21
210			卫生健康支出				18.19		18.19	18.19		18.19
21004			公共卫生				12.19		12.19	12.19		12.19
2100409			重大公共卫生服务				12.19		12.19	12.19		12.19
21014			优抚对象医疗				6.00		6.00	6.00		6.00
2101401			优抚对象医疗补助				6.00		6.00	6.00		6.00
211			节能环保支出				108.00		108.00	108.00		108.00
21103			污染防治				55.00		55.00	55.00		55.00
2110399			其他污染防治支出				55.00		55.00	55.00		55.00
21104			自然生态保护				3.00		3.00	3.00		3.00
2110404			生物及物种资源保护				3.00		3.00	3.00		3.00
21199			其他节能环保支出				50.00		50.00	50.00		50.00
2119999			其他节能环保支出				50.00		50.00	50.00		50.00
212			城乡社区支出				2.00		2.00	2.00		2.00
21201			城乡社区管理事务				2.00		2.00	2.00		2.00
2120102			一般行政管理事务				2.00		2.00	2.00		2.00
213			农林水支出				954.24		954.24	954.24		954.24
21301			农业农村				19.83		19.83	19.83		19.83
2130121			农业结构调整补贴				14.63		14.63	14.63		14.63
2130122			农业生产发展				0.20		0.20	0.20		0.20
2130135			农业资源保护修复与利用				3.00		3.00	3.00		3.00
2130199			其他农业农村支出				2.00		2.00	2.00		2.00
21302			林业和草原				30.90		30.90	30.90		30.90
2130205			森林资源培育				30.90		30.90	30.90		30.90
21303			水利				80.00		80.00	80.00		80.00
2130304			水利行业业务管理				4.00		4.00	4.00		4.00
2130305			水利工程建设				28.00		28.00	28.00		28.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出				40.00		40.00	40.00		40.00
2130399			其他水利支出				8.00		8.00	8.00		8.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴				242.96		242.96	242.96		242.96
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				242.96		242.96	242.96		242.96
21307			农村综合改革				560.55		560.55	560.55		560.55
2130701			对村级公益事业建设的补助				164.20		164.20	164.20		164.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				243.35		243.35	243.35		243.35
2130707			农村综合改革示范试点补助				150.00		150.00	150.00		150.00
2130799			其他农村综合改革支出				3.00		3.00	3.00		3.00
21399			其他农林水支出				20.00		20.00	20.00		20.00
2139999			其他农林水支出				20.00		20.00	20.00		20.00
214			交通运输支出				41.00		41.00	41.00		41.00
21401			公路水路运输				41.00		41.00	41.00		41.00
2140104			公路建设				26.00		26.00	26.00		26.00
2140199			其他公路水路运输支出				15.00		15.00	15.00		15.00
220			自然资源海洋气象等支出				31.00		31.00	31.00		31.00
22001			自然资源事务				31.00		31.00	31.00		31.00
2200199			其他自然资源事务支出				31.00		31.00	31.00		31.00
221			住房保障支出				67.64	67.64		67.64	67.64
22102			住房改革支出				67.64	67.64		67.64	67.64
2210201			住房公积金				67.64	67.64		67.64	67.64
222			粮油物资储备支出				172.03		172.03	172.03		172.03
22201			粮油物资事务				172.03		172.03	172.03		172.03
2220199			其他粮油物资事务支出				172.03		172.03	172.03		172.03
224			灾害防治及应急管理支出	8.20		8.20	19.23		19.23	27.43		27.43
22401			应急管理事务				13.23		13.23	13.23		13.23
2240199			其他应急管理支出				13.23		13.23	13.23		13.23
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20		8.20				8.20		8.20
2240703			自然灾害救灾补助	8.20		8.20				8.20		8.20
22499			其他灾害防治及应急管理支出				6.00		6.00	6.00		6.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出				6.00		6.00	6.00		6.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

									— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							财决批复06表
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,224.82	302	商品和服务支出	166.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	403.73	30201	办公费	20.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	284.65	30202	印刷费	17.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	16.13	30203	咨询费	0.78	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	233.98	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.20	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	68.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	26.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	104.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.91	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	57.70	30215	会议费	7.57	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	47.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.57	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.18	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.50	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	10.63	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.35
人员经费合计		1,282.52	公用经费合计					166.37
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

				— 6 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.2	0	14.2	0	8.99	5.21	14.2	0	14.2	0	8.99	5.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															财决批复08表
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				585.26		585.26	585.26		585.26
208			社会保障和就业支出				17.00		17.00	17.00		17.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				17.00		17.00	17.00		17.00
2082202			基础设施建设和经济发展				17.00		17.00	17.00		17.00
212			城乡社区支出				486.90		486.90	486.90		486.90
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				447.90		447.90	447.90		447.90
2120803			城市建设支出				5.00		5.00	5.00		5.00
2120804			农村基础设施建设支出				442.90		442.90	442.90		442.90
21213			城市基础设施配套费安排的支出				39.00		39.00	39.00		39.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				39.00		39.00	39.00		39.00
229			其他支出				81.36		81.36	81.36		81.36
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				20.86		20.86	20.86		20.86
2290401			其他政府性基金安排的支出				20.86		20.86	20.86		20.86
22960			彩票公益金安排的支出				60.50		60.50	60.50		60.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				52.00		52.00	52.00		52.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				8.50		8.50	8.50		8.50
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
											财决批复09表
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分

2022年度收入支出预算执行情况分析

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2022年，本部门年初预算收入5494.8071万元，比上年减少1308.8万元，减少19.24%,增减变化的主要原因是：其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算3684.2394万元，比上年增加862.7798万元，增加30.58%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算585.262万元，比上年增加44.1119万元，增加8.15%；其他收入年初预算收入1225.3057万元，比上年减少2215.6917万元，减少64.39%。

2022年，本部门年初预算支出6108.2742万元，比上年减少1028.9456万元，减少14.42%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出年初预算1448.886万元，比上年增加167.8498万元，增长13.1%；项目支出年初预算4659.3881万元，比上年减少1196.7955万元，减少20.44%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2022年，本部门年初预算收入5494.8071万元，比上年减少1308.8万元，减少19.24%,增减变化的主要原因是：其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算3684.24万元，比上年增加862.7798万元，增加30.58%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算585.262万元，比上年增加44.1119万元，增加8.15%；其他收入年初预算收入1225.3057万元，比上年减少2215.6917万元，减少64.39%。

2022年，本部门年初预算支出6197.9742万元，比上年减少939.2456万元，减少13.16%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出年初预算1448.886万元，比上年增加167.8498万元，增长13.1%；项目支出年初预算4659.3881万元，比上年减少1196.7955万元，减少20.44%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

收入支出预、决算无差异

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

年初预算收入	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其他收入
54948070.71	36,842,394.09	5,852,620.00	12253056.62

年初预算支出	基本支出	项目支出
61082741.73	14,488,860.42	46,593,881.31

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成141950元，比上年减少3373元，下降2.32%，增减变化的主要原因是：正常增减。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成52100元，比上年减少1400元，下降2.62%，增减变化的主要原因是：公务接待次数和人数变少；公务用车购置及运行维护费完成89850元，比上年减少1973元，下降2.15%，增减变化的主要原因是：建设节约型政府。

（2）会议费支出情况：2022年会议费完成75700元，比上年减少87元，下降0.12%，增减变化的主要原因是：会议支出正常增减。

（3）培训费支出情况：2022年培训费完成8000元，比上年减少2800元，减少25.93%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022年财政拨款收入4269.5014万元，其中一般公共预算财政拨款3684.2394万元，政府性基金预算财政拨款585.262万元。

2022年财政拨款支出4277.7014万元。按支出性质分类：基本支出1448.886万元，项目支出2828.8154万元。按经济分类支出分类：工资福利支出1224.8199万元；商品和服务支出173.8238万元；对个人和家庭的补助57.697万元；资本性支出3.6492万元；对企业补助2817.7114万元。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

非财政拨款收入1225.3057万元，其中其他收入1225.3057万元，均为非同级财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2022年，本单位年末结转和结余资金897000元，比上年增减-6052671.02元，下降87.09%，增减变化的主要原因是：项目支出结转。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%，主要原因：支出收支平衡;项目支出结转结余 897000元,比上年减少6052671.02元，下降87.09%，主要原因：项目支出结转。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：基金拨款收支平衡；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：基金拨款收支平衡；其他收入897000元,比上年减少6052671.02元，下降87.09%，主要原因：项目支出结转。

2．消化结转和结余的对策。

第一、加快财政支出进度，着力加快民生重点支出。进一步明确责任分工，加强各环节的协调配合，对年初预算安排的资金，尽快形成实际支出。

第二、加大预算统筹力度，清理盘活沉淀资金。建立预算编制与结转结余资金管理相结合的机制。

第三、加强专项资金管理，完善资金分配流程。加强重点项目管理，加快项目支出进度，尽早发挥财政资金使用效益。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

在项目资金管理情况方面，我镇政府统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施，项目绩效目标基本完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

专项组织情况方面。我镇加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

问题及原因：财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

改进措施：加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合；充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展；加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径；提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

部门决算量化评价表
单位名称：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7			财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3			财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5			项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4			借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—		—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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