第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本镇辖15村1社区、人口数8.1万人、地域面积126.87平方公里、计税面积89297亩、耕地面积11万亩。

本镇承担了全镇的公共服务：巩固和提高了义务教育质量和水平，改善了乡村教学环境，保障了校园和师生安全，较好地做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动了以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，同时加强了村、社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；基本做好了基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务；落实了社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；做好了公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；加强对古村落、古树名木和历史文化村的保护和发展，健全公共文化设施网络，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。

二、部门预算单位构成

我镇内设站所7个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2021年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制208人。其中：实有在职人员138人，离退休人员70人，遗属15人。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入拨款安排的支出。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年单位预算收入1552.68万元，其中：一般公共预算拨款1552.68万元.

上年结余结转资金0万元。收入较去年增加226.166万元，上年结余结转资金随年初预算一并下达。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1552.68万元，其中，

2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1053.61万元；

2010302  一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）425.6万元；

2210201  住房公积金（住房保障支出）73.48万元；

支出较去年增加226.166万元，其中基本支出增加226.166万元。

其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加，人员经费和日常公用经费增加。

五、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1552.68万元，其中，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1053.61万元，占67.86%；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）425.6万元，占27.41%；住房公积金73.48万元，占4.73%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1127.08万元，主要是为保障我镇正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算425.6万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村级管理项目、公共卫生健康项目、罚没收入项目、公墓建设项目、计育项目、党建项目、武装工作项目、教育项目、优抚项目、乡村建设项目、综合维稳项目、机关运行保障项目支出。其中：村级管理项目23.7万元，主要用于完成工作目标，达到村级管理成效，保证村级管理工作开展；公共卫生健康项目50万元，主要用于完成卫生防疫工作目标，达到防疫成效，保证卫生防疫工作开展等方面；执法大队工作经费项目支出12万元，主要用于完成工作目标，达到罚没收入成效，保证罚没收入工作开展；公墓建设项目支出80万元，主要用于完成工作目标，保证公墓建设工作开展；计育项目21.8万元，主要用于完成工作目标，达到计育成效，保证计育工作开展等方面；党建项目20万元，主要用于完成工作目标，达到党建成效，保证党建工作开展等方面；武装工作项目5万元，主要用于完成工作目标，达到武装工作成效，保证武装工作开展；教育工作项目25万元，主要用于完成工作目标，达到教育工作成效，保证教育工作开展；优抚项目10.5万元，主要用于完成工作目标，达到优抚成效，保证优抚工作开展等方面；乡村建设项目7.6万元，主要用于完成工作目标，达到乡村建设成效，保证乡村建设工作开展等方面；综合维稳项目支出60万元，主要用于完成维稳目标，达到维稳成效，保证综合维稳工作开展等方面；机关运行保障项目110万元，主要用于完成保障目标，达到保障成效，保证机关运行保障工作开展等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1552.68万元，比2021年预算增加470.616万元，上升43.49%。增加原因为人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数8.4万元，其中：公务接待费6.8万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费1.6万元。同比上年减少0.016万元，减少原因为例行节约。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.9万元，拟召开有关乡镇中心工作等会议，主要包含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容；培训费预算4.7万元，拟开展针对我镇各项中心工作对应的业务培训，比如乡村振兴战略，村级账务等培训，主要内容为对我镇涉及相关中心工作人员进行业务培训。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月30日，我单位共有车辆3辆，分别为公务用车1辆、消防车1辆、垃圾清运车1辆，资产总净值为27.35万元，分别是7.9万元、16.92万元、2.53万元。2021年新增会议室通用设备8台，资产净值6.08万；新增家具为会议桌及新进事业编宿舍家具，资产净值为6.32万；新增电脑20台为新进事业编所用专用，资产净值5.32万；新增食堂空调及冰箱共两台，资产净值0.64万。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1552.68万元，其中，基本支出1127.08万元，项目支出425.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。