2022年度部门决算分析报告

沅江市草尾镇人民政府

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

机构情况。2022年根据编委核定，草尾镇人民政府设置党政机构7个，综合执法大队1个，事业单位4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。 党政机构分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所；行政执法大队；事业单位分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。  

2．人员情况。2022年本单位年未实有人数113人，比上年变动了增加0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年，草尾镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政务公开工作的要求，坚持“以公开为常态、不公开为例外”,围绕“主动公开提质效、依申请公开促规范、基础保障强支撑、制度创新出经验”工作思路,进一步厘顺体制机制,举一反三抓问题整改,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权，有效建立起了政府与群众沟通了解的桥梁，将全心全意为人民服务的宗旨落到实处。

这一年来，草尾镇人民政府继续进行信息公开和管理、政策解读和咨询、互动式政务公开等活动，进行现场宣传，发放宣传手册，精准解答，让群众更好了解相关信息，政务公开工作的质量和效果得到全面提升。

草尾镇聚焦中心工作和重点领域，积极推进决策、执行、管理、服务和结果全过程公开。一是积极做好重大决策预公开、意见收集、结果反馈等工作；二是定期公开我镇重点任务、便民实事项目的推进执行过程，及时公开督查和审计发现问题及整改落实情况；三是持续推进主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室和专人具体落实的工作机制，确保工作由专门工作人员承办，责任到人，层层落实。

2022年通过“魅力.草尾”微信公众号、沅江新闻网、沅江政务网、益阳日报、红网、新湖南、人民网等平台，草尾镇人民政府主动公开政府信息千余条，为开展好政务公开工作营造了良好氛围。

我镇的政务公开工作虽然取得了一定的成绩，但离上级和群众的要求还有差距，主要表现在：一是工作创新提炼有短板。我镇政务公开工作按部就班推动的多，总结探索创新经验的少，整体亮点不多、创新较少。二是内容更新发布不及时。在以后的工作中，将进一步加大督促检查力度，进一步完善和规范，把政务公开工作做好，进一步提高公开的质量和水平，全面推进村务公开工作上新台阶。改进方法：一是更大力度抓工作规范。完善政务公开工作规程，推动政务信息全生命周期管理，探索每一条发布信息的内容格式规范化工作。二是更大力度抓工作创新。采取“命题式”约稿、“课题式”研究，鼓励各单位结合自身实际，抓好政务公开与乡村振兴、全域旅游、疫情防控等重点领域的结合，在政策解读、决策公开、回应关切、基层政务公开等方面探索我镇政务公开创新经验。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年，本部门年初预算收入8661.4726万元，比上年有所减少,增减变化的主要原因是：去年转隶人员异动时间为4月份，因此部分转隶人员的支出未在决算中体现，少了一个季度的，今年全年转隶人员都进行了核算，因此，预算收入较去年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算8661.4726万元，比上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年收入实际完成8661.4726万元，比上年有所增长。主要原因是：本年转隶人员预算全部到了乡一级，因此支出有所增加。同时全面推进乡村振兴战略，疫情防控资金投入增加。同时本年为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，加大保障基本民生工程的投入力度；变化的主要原因是：今年是“十四五”开局之年，习近平总书记在中央农村经济工作会议中始终强调把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，因此加大政府性基金预算财政投入。上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：。

2022年，变化的主要原因：1.本年转隶人员预算全部到了乡一级，因此支出有所增加。同时全面推进乡村振兴战略，资金投入增加。2.本年转隶人员预算全部到了乡一级，因此支出有所增加。同时全面推进乡村振兴战略，资金投入增加。3.对于村级运转经费等加大投入，切实保基层运转。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费比上年下降，增减变化的主要原因是：节约三公经费开支,以及疫情防控工作原因，公务接待费有所减少，按照预算指标数列支公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。增减变化的主要原因是：为保证党中央及省市县各项政策措施落实到位，上级部门加大督查考核，履行监管职责，因此相应接待费用增加；公务用车购置及运行维护费完成7000元，比上年增减2000元，增加下降40%，增减变化的主要原因是：本年度公务用车运行及维护费较往年较多，是因为疫情防控期间督查检查较多，车辆长期运转导致车辆损耗较大，因此维护费用较去年有所增长。

（2）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2022年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%，主要原因：............;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%，主要原因：..............。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  各部门在下达指标时功能科目以及部门经济科目设置需要更加准确，以提高工作效率。

三、绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

一、部门整体支出进度完成100%；

二、部门预算和三公经费预决算公开率100%；

三、政府采购执行率达100%；

四、重点工作办结率达100%

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

一、经济效益方面：全年总收入8661.4726万元，总支出8661.4726万元；

二、社会效益方面：进一步完善道路、水利等乡村基础建设，继续推进城乡卫生整治，贫困适龄儿童入学率100%

三、生态效益指标：打造绿色生态，全面推行河长制，扎实深入推进农村人居环境整治，狠抓禁渔禁捕和森林防火，严控秸秆焚烧、全乡生态效应逐步显现。

四、可持续影响指标：本乡镇的建设以不破坏生态环境为准则，坚持以可持续发展、创新为目标，98%实现可持续发展的目标。

五、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办事等工作群众满意度达99%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

    注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。