2023年草尾镇人民政府部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市草尾镇人民政府的主要职责是：
草尾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政、计划生育、经管、文化教育等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。
（二）机构设置
草尾镇人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、镇纪委、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人事务站。
二、部门预算单位构成
沅江市草尾镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市草尾镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1802.66万元，其中：一般公共预算拨款1802.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加58.44万元，上升3.35%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1802.66万元，其中：一般公共服务支出4883.31万元，社会保障和就业支出34.20万元，卫生健康支出81.00万元，节能环保支出30.00万元，农林水支出73.80万元，交通运输支出29.70万元，住房保障支出275.97万元。支出较去年增加58.44万元，上升3.35%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出1802.66万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1627.77万元，占90.30%；社会保障和就业支出11.40万元，占0.63%；卫生健康支出27.00万元，占1.50%；节能环保支出10.00万元，占0.55%；农林水支出24.60万元，占1.36%；交通运输支出9.90万元，占0.55%；住房保障支出91.99万元，占5.10%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1363.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算438.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B机关运行81.00万元，主要用于机关运行；B安全生产15.00万元，主要用于安全生产；B党建10.00万元，主要用于党建；B公益性公墓管理15.00万元，主要用于人益村公益性公墓管理建设；B化债支出20.00万元，主要用于历史遗留债务；B环保5.00万元，主要用于环境卫生；B机关办公楼维护8.00万元，主要用于机关办公楼日常维护；B机关食堂补助32.00万元，主要用于机关食堂生活补助；B教育支出20.00万元，主要用于教育支出；B派出所5.00万元，主要用于本镇治安维护；B水利支出25.00万元，主要用于本镇水利修缮；B统计3.00万元，主要用于人口普查经费；B卫生防疫10.00万元，主要用于防疫；B文化活动15.00万元，主要用于文化活动；B乡村振兴10.00万元，主要用于乡村振兴；B小城镇建设10.00万元，主要用于城镇建设；B宣传8.00万元，主要用于日常宣传；B征兵3.00万元，主要用于征兵工作经费；B执法大队15.00万元，主要用于执法工作经费；B重点项目建设10.00万元，主要用于重点项目建设工作经费；B综治维稳36.00万元，主要用于综治维稳工作经费；B转移支付---抚恤11.40万元，主要用于抚恤金；B转移支付---计划生育27.00万元，主要用于计划生育奖补；B人居环境整治10.00万元，主要用于人居环境整治工作经费；B转移支付---村级管理24.60万元，主要用于村级管理工作经费；B转移支付---乡村道路9.90万元，主要用于乡村道路维护工作经费。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费160.50万元，与上年预算持平，主要是厉行节约，严格把控。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.70万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0.70万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.70万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开40场次会议，人数600人，内容为机关日常工作会议、当前重点工作部署会议、班子会议、村居两委干部会议等；培训费预算25万元，拟开展各业务科室业务相关工作培训，人数1200人，内容为各村社区会计业务、民政专干业务、人社专干业务、等各线工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额78万元，其中，货物类采购预算23万元；工程类采购预算45万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车00辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1802.66万元，其中，基本支出1363.76万元，项目支出438.90万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
