沅江市草尾镇2022年部门预算编制说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市草尾镇2022年部门预算编制说明如下： 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

（二）机构设置

本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。全部纳入2022年部门预算编制范围。  

二、部门预算单位构成

我镇有一级预算机构1个，即镇政府机关。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2022年没有政府性基金，因此公开的附件政府性基金支出表为空。收入包括经费拨款以及纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，一般公共服务支出和住房保障支出等。

（一）收入预算

2022年本单位收入预算1744.22万元，其中：一般公共预算拨款1744.22万元（经费拨款1164.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款579.9万元）。收入较去年增加283.848万元，主要原因是人员增加以及纳入一般公共预算的非税收入拨款有所增加，上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算1744.22万元，其中，一般公共服务1668.66万元，住房保障支出75.56万元。支出较去年增加283.848万元，其中基本支出较去年增加141.848万元，项目支出增加142万元。

其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为我镇实际实施项目有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1744.22万元，其中，一般公共服务1668.66万元，占95.67%；住房保障75.56万元，占4.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1164.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算579.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括防汛抗旱预留、机关办公楼维护、动物防疫、综治维稳、小城镇建设、机关运行经费、机关食堂补助、安全生产、部门拨款、公益性墓地管理、人居环境整治、重点项目建设以及化债支出等方面的专项支出。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费执行情况：

2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款160.5万元，比上年预算增加51.1万元，增长46.71%，主要是我单位在职人员增加，公用经费支出增加。

（二）“三公”经费情况：

2022年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费0.7万元，比去年减少0.6万。根据中央有关精神以及政策要求，厉行节约，减少接待费用。

（三）一般性支出情况：

2022年本单位会议费预算1万元，拟召开部门、村级、换届选举会议、小型座谈会等内容。

（四）政府采购情况：

2022年本单位政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2021年12月底，我单位无公务用车。

（六）预算绩效目标说明

2022年度，本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1744.22万元，其中，基本支出1164.32万元，项目支出579.9万元。

防汛抗旱预留项目绩效评价：项目金额防汛抗旱35万元，达到保证防汛专项工作成效；

卫生防疫项目绩效评价：项目金额卫生防疫30万元，达到保证卫生防疫工作成效；

综治维稳项目绩效评价：项目金额综治维稳46万元，达到保证综治维稳工作成效；

小城镇建设项目绩效评价：项目金额小城镇建设20万元，达到保证小城镇建设工作成效；

安全生产项目绩效评价：项目金额安全生产20万元，达到保证安全生产专项工作成效；

环保项目绩效评价：项目金额环保5万元，达到环保专项工作成效；

公益性墓地管理项目绩效评价：项目金额公益性墓地管理15万元，达到公益性墓地管理专项工作成效；

党建项目绩效评价：项目金额党建10万元，达到保证党建专项工作成效；

教育项目绩效评价：项目金额教育20万元，达到保证教育专项工作成效；

武装征兵项目绩效评价：项目金额武装征兵3万元，达到保证武装专项工作成效；

执法大队工作经费项目绩效评价：项目金额执法大队工作经费20万元，达到保证执法大队工作经费专项工作成效；

乡村振兴项目绩效评价：项目金额乡村振兴25万元，达到保证乡村振兴专项工作成效；

机关运行项目绩效评价：项目金额机关运行80万元，达到保证机关运行工作成效；

文化活动项目绩效评价：项目金额文化活动45万元，达到保证文化活动工作成效；

统计项目绩效评价：项目金额统计3万元，达到保证统计工作成效；

人居环境整治项目绩效评价：项目金额人居环境整治20万元，达到人居环境整治专项工作成效；

机关食堂补助项目绩效评价：项目金额机关食堂补助32万元，达到机关食堂补助工作成效；

办公楼维护项目绩效评价：项目金额办公楼维护18万元，达到机关办公楼维护工作成效；

安排的部门化债项目绩效评价：项目金额安排的部门化债50万元，达到保证安排的部门化债专项工作成效；

重点项目绩效评价：项目金额重点项目10万元，达到保证安排的重点项目专项工作成效；

转移支付-抚恤项目绩效评价：项目金额转移支付-抚恤11.4万元，达到保证转移支付-抚恤工作成效；

转移支付-计划生育项目绩效评价：项目金额转移支付-计划生育27万元，达到保证转移支付-计划生育工作成效；

转移支付-村管理费项目绩效评价：项目金额转移支付-村管理费24.6万元，达到保证转移支付-村管理费专项工作成效；

转移支付-乡村道路项目绩效评价：项目金额转移支付-乡村道路9.9万元，达到保证转移支付-乡村道路专项工作成效；

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2022年部门预算公开表(草尾镇).xlsx