沅江市草尾镇2021年部门预算编制说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市草尾镇2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
本镇辖20村、1社区，本镇依法行使政府管理和服务职能，加强党的建设；推进区域发展；组织公共服务；实施公共管理；维护公共安全；加强监督执法；领导基层自治；动员社会参与；承办市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
我镇内设办、所、队、中心、站12个，全部纳入2021年预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 242人。其中：实有在职人员136人，离退休人员106人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入1460.372万元，其中：一般公共预算拨款1095.372万元，纳入公共预算管理的非税拨款365万元.
（二）支出预算
2021年单位预算支出1460.372万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出1022.472万元，分别为：人员经费支出913.072万元，公用经费支出109.4万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出437.9万元.
2、按支出功能分类股目：
2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 639.063 万元；
2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）422.92万元；
2010601 行政运行（财政事务）84.063万元；
2070101 行政运行（文化）12.342万元；
2080899 其他优抚支出2.28万元；
2100716 计划生育机构62.345万元；
2130101 行政运行（农业）160.304万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助5.3万元；
2140106 公路养护（公路水路运输）2万元；
2210201 住房公积金69.755万元；
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出894.682万元；
商品和服务支出109.4万元；
对个人和家庭的补助支出18.39万元；
项目支出437.9万元；
2021年全年预算收支平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1095.372万元；纳入公共预算管理的非税拨款365万元。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费5.6万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0.7万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆1辆，分别为公务用车1辆。
（五）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1460.372万元，其中，基本支出1022.472万元，项目支出437.9万元。
抗旱项目绩效评价：项目金额115万元，保证抗旱工作顺利开展。
转移支付-计育项目绩效评价：项目金额5.4万元，保证计划生育事务运转。
转移支付-抚恤项目绩效评价：项目金额2.28万元，完成工作目标，达到抚恤成效，保证抚恤工作开展。
机关维修项目绩效评价：项目金额67.5万元，完成工作目标，保障机关正常维修。
防汛预留经费项目绩效评价：项目金额115万元，保证障防汛工作开展。
安全生产项目绩效评价：项目金额6万元，完成工作目标，保障安全生产工作的开展。
公共安全支出项目绩效评价：项目金额6万元，保障公共安全工作开展
转移支付-村管理费项目绩效评价：项目金额5.3万元，保证村级管理工作开展。
转移支付-乡村道路建设项目绩效评价：项目金额2万元，保证农村道路建设开展。
综治维稳项目绩效评价：项目金额85.5万元，完成工作目标，达到维稳的成效，保障乡镇综治维稳工作的开展。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2021年市沅江市草尾镇部门预算公开表
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表。
29、2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表
