南嘴镇2024年度部门决算公开

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南嘴镇2024年度部门决算公开

索引号：4309810018/2025-2104897 发布机构：沅江市南嘴镇发文日期：2025-09-22 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

2024年度

南嘴镇人民政府单位决算

第一部分南嘴镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于国有资产占用情况说明

十二、关于2024年度绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南嘴镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设;落实基层党建工作责任制，统筹单位社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（三）组织公共服务。围绕单位发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

（四）实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

（五）维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作;处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（六）加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

南嘴镇下列内设机构有党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室，农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站，综合行政执法队。纪检监察室、武装部按照有关法律和规定设置；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；政协委员联络工作由专人负责。

（二）决算单位构成

南嘴镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成仅包括南嘴镇人民政府本级。

第二部分部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：沅江市南嘴镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,290.47	一、一般公共服务支出	31	912.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,017.87	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.10	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15.44
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	116.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.00
八、其他收入	8	675.84	八、社会保障和就业支出	38	365.11
	9		九、卫生健康支出	39	21.08
	10		十、节能环保支出	40	77.78
	11		十一、城乡社区支出	41	1,030.78
	12		十二、农林水支出	42	682.71
	13		十三、交通运输支出	43	99.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	27.60
	19		十九、住房保障支出	49	126.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	543.95
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,990.29	本年支出合计	57	4,068.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	90.70	年末结转和结余	59	12.00
总计	30	4,080.98	总计	60	4,080.98
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	收入决算表
								公开02表
部门：沅江市南嘴镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,990.29	3,314.45					675.84
2010102	一般行政管理事务	16.90	16.90
2010104	人大会议	0.90	0.90
2010108	代表工作	4.00	4.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00
2010301	行政运行	717.52	717.52
2010302	一般行政管理事务	73.05	54.95					18.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80	5.00					10.80
2010505	专项统计业务	0.53	0.53
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00
2010607	信息化建设	5.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00
2010799	其他税收事务支出	17.54	17.54
2012902	一般行政管理事务	2.93	2.93
2013602	一般行政管理事务	5.66	5.66
2014002	一般行政管理事务	2.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.75	0.75
2040202	一般行政管理事务	6.69	6.69
2040602	一般行政管理事务	8.00	8.00
2050202	小学教育	14.46	14.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00
2060999	其他科技重大项目	104.77	104.77
2069999	其他科学技术支出	10.08	10.08
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00
2080102	一般行政管理事务	32.82	32.82
2080109	社会保险经办机构	19.18	19.18
2080799	其他就业补助支出	12.50						12.50
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99
2080899	其他优抚支出	15.73	15.73
2081004	殡葬	10.15	10.15
2081105	残疾人就业	8.00	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.39	6.39
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50
2082001	临时救助支出	4.29	4.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.10	114.10
2082502	其他农村生活救助	4.30	4.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.16	48.85					50.31
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00
2100717	计划生育服务	1.08	1.08
2109999	其他卫生健康支出	13.00	8.00					5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	72.78	72.78
2120101	行政运行	15.23	15.23
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00
2120803	城市建设支出	5.00	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	760.45	760.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	217.00
2129999	其他城乡社区支出	18.09						18.09
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00
2130108	病虫害控制	0.40	0.40
2130142	乡村道路建设	31.41	1.41					30.00
2130148	渔业发展	1.10	1.10
2130199	其他农业农村支出	158.66	158.66
2130202	一般行政管理事务	14.32	14.32
2130234	林业草原防灾减灾	18.74	18.74
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.90
2130314	防汛	13.00	13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.21	338.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.81	10.81
2130901	棉花目标价格补贴	7.20	7.20
2139999	其他农林水支出	44.86	34.66					10.20
2140106	公路养护	39.00	39.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.82	4.82					29.00
2149999	其他交通运输支出	20.00						20.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.60	27.60
2210199	其他保障性安居工程支出	79.00	79.00
2210201	住房公积金	47.57	47.57
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.10	6.10
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.42	32.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
2299999	其他支出	471.84						471.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
							公开03表
部门：沅江市南嘴镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,068.98	780.33	3,288.65
2010102	一般行政管理事务	16.90		16.90
2010104	人大会议	0.90		0.90
2010108	代表工作	4.00		4.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010301	行政运行	717.52	717.52
2010302	一般行政管理事务	78.05		78.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.70		34.70
2010505	专项统计业务	0.53		0.53
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010607	信息化建设	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
2010799	其他税收事务支出	17.54		17.54
2012902	一般行政管理事务	2.93		2.93
2013602	一般行政管理事务	5.66		5.66
2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.75		0.75
2040202	一般行政管理事务	6.69		6.69
2040602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2050202	小学教育	14.46		14.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
2060999	其他科技重大项目	104.77		104.77
2069999	其他科学技术支出	10.08		10.08
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2080102	一般行政管理事务	32.82		32.82
2080109	社会保险经办机构	19.18		19.18
2080799	其他就业补助支出	12.50		12.50
2080801	死亡抚恤	34.99		34.99
2080899	其他优抚支出	15.73		15.73
2081004	殡葬	10.15		10.15
2081105	残疾人就业	8.00		8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.39		6.39
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	4.29		4.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.10		114.10
2082502	其他农村生活救助	4.30		4.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.16		98.16
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	1.08		1.08
2109999	其他卫生健康支出	18.00		18.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	72.78		72.78
2120101	行政运行	15.23	15.23
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00		5.00
2120803	城市建设支出	5.00		5.00
2120804	农村基础设施建设支出	760.45		760.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00		217.00
2129999	其他城乡社区支出	18.09		18.09
2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130126	农村社会事业	2.11		2.11
2130142	乡村道路建设	31.41		31.41
2130148	渔业发展	1.10		1.10
2130199	其他农业农村支出	158.66		158.66
2130202	一般行政管理事务	14.32		14.32
2130234	林业草原防灾减灾	18.74		18.74
2130299	其他林业和草原支出	0.90		0.90
2130314	防汛	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.21		338.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.81		10.81
2130901	棉花目标价格补贴	7.20		7.20
2139999	其他农林水支出	44.86		44.86
2140104	公路建设	7.00		7.00
2140106	公路养护	39.00		39.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.82		33.82
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.60		27.60
2210199	其他保障性安居工程支出	79.00		79.00
2210201	住房公积金	47.57	47.57
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.10		6.10
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.42		32.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	508.53		508.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：沅江市南嘴镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,290.47	一、一般公共服务支出	33	859.94	859.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,017.87	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.10	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	15.44	15.44
	5		五、教育支出	37	14.46	14.46
	6		六、科学技术支出	38	116.85	116.85
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.30	303.30
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08
	10		十、节能环保支出	42	77.78	77.78
	11		十一、城乡社区支出	43	1,007.69	25.23	982.45
	12		十二、农林水支出	44	640.40	640.40
	13		十三、交通运输支出	45	43.82	43.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	27.60	27.60
	19		十九、住房保障支出	51	126.57	126.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.10			6.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00
	23		二十三、其他支出	55	35.42		35.42
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,314.45	本年支出合计	59	3,314.45	2,290.47	1,017.87	6.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,314.45	总计	64	3,314.45	2,290.47	1,017.87	6.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：沅江市南嘴镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,290.47	780.33	1,510.14
2010102	一般行政管理事务	16.90		16.90
2010104	人大会议	0.90		0.90
2010108	代表工作	4.00		4.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010301	行政运行	717.52	717.52
2010302	一般行政管理事务	54.95		54.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
2010505	专项统计业务	0.53		0.53
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010607	信息化建设	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
2010799	其他税收事务支出	17.54		17.54
2012902	一般行政管理事务	2.93		2.93
2013602	一般行政管理事务	5.66		5.66
2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.75		0.75
2040202	一般行政管理事务	6.69		6.69
2040602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2050202	小学教育	14.46		14.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
2060999	其他科技重大项目	104.77		104.77
2069999	其他科学技术支出	10.08		10.08
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2080102	一般行政管理事务	32.82		32.82
2080109	社会保险经办机构	19.18		19.18
2080801	死亡抚恤	34.99		34.99
2080899	其他优抚支出	15.73		15.73
2081004	殡葬	10.15		10.15
2081105	残疾人就业	8.00		8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.39		6.39
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	4.29		4.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.10		114.10
2082502	其他农村生活救助	4.30		4.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.85		48.85
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	1.08		1.08
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	72.78		72.78
2120101	行政运行	15.23	15.23
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130142	乡村道路建设	1.41		1.41
2130148	渔业发展	1.10		1.10
2130199	其他农业农村支出	158.66		158.66
2130202	一般行政管理事务	14.32		14.32
2130234	林业草原防灾减灾	18.74		18.74
2130299	其他林业和草原支出	0.90		0.90
2130314	防汛	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.21		338.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.81		10.81
2130901	棉花目标价格补贴	7.20		7.20
2139999	其他农林水支出	34.66		34.66
2140106	公路养护	39.00		39.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.82		4.82
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.60		27.60
2210199	其他保障性安居工程支出	79.00		79.00
2210201	住房公积金	47.57	47.57
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：沅江市南嘴镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683.65	302	商品和服务支出	75.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	222.89	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	119.01	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	103.49	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	59.58	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	47.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	16.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	21.59	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.01	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	15.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.74	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.00
人员经费合计		705.24	公用经费合计					75.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4080.98万元。与上年相比，增加558.75万元，增长15.86%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3990.29万元，其中：财政拨款收入3314.45万元，占83.06%；其他收入675.84万元，占16.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4068.98万元，其中：基本支出780.33万元，占19.18%；项目支出3288.65万元，占80.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3314.45万元，与上年相比，增加784.53万元,增长31.01%，主要是因为2024年度项目增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3314.45万元，占本年支出合计的81.46%，与上年相比，财政拨款支出增加784.53万元，增长31.01%，主要是因为2024年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3314.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）859.94 万元，占比25.95%；公共安全支出（类）15.44 万元，占比0.47%%；教育支出（类）14.46 万元，占比0.44%；科学技术支出（类）116.85 万元，占比3.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.00 万元，占比0.39%；社会保障和就业支出（类）303.30 万元，占比9.15%；卫生健康支出（类）11.08 万元，占比0.33%；节能环保支出（类）77.78 万元，占比2.35%；城乡社区支出（类）1007.69 万元，占比30.40%；农林水支出（类）640.40 万元，占比19.32%；交通运输支出（类）43.82 万元，占比1.32%；商业服务业等支出（类）10万元，占比0.30%；自然资源海洋气象等支出（类）27.60 万元，占比0.83%；住房保障支出（类）126.57 万元，占比3.82%；粮油物资储备支出（类）3.00 万元，占比0.09%；国有资本经营预算支出（类）6.10元，占比0.18%；灾害防治及应急管理支出（类）2万元，占比0.06%；其他支出（类）35.42万元，占比1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3314.45万元，支出决算数为3314.45万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 4万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理实务（项）。

年初预算为 16.9 万元，支出决算为16.9 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理实务人大会议（项）。

年初预算为 0.9 万元，支出决算为0.9 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 54.95 万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 717.52 万元，支出决算为717.52万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0.53 万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

12、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 100%。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2.93万元，支出决算为2.93 万元，完成年初预算的 100%。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他组织事务支出一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

14、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15.38 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 100%。

16、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75万元，完成年初预算的 100%。

17、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6.69 万元，支出决算为 6.69万元，完成年初预算的 100%。

18、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00万元，完成年初预算的 100%。

19、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%。

20、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 2万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

21、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

年初预算为 104.77万元，支出决算为104.77 万元，完成年初预算的 100%。

22、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 32.82 万元，支出决算为32.82 万元，完成年初预算的 100%。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 19.18 万元，支出决算为19.18 万元，完成年初预算的 100%。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 34.99 万元，支出决算为 34.99万元，完成年初预算的 100%。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 15.73 万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的 100%。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 10.15 万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的 100%。

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）
残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。

29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 114.10 万元，支出决算为 114.10万元，完成年初预算的 100%。

32、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30万元，完成年初预算的 100%。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为4 万元，完成年初预算的 100%。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 48.85 万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的 100%。

325、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的100%。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的100%。

38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的100%。

39、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 72.78 万元，支出决算为 72.78万元，完成年初预算的100%。

40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%。

41、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

42、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

43、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为760.45万元，支出决算为760.45万元，完成年初预算的100%。

44、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为217万元，支出决算为217万元，完成年初预算的100%。

45、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6万元，完成年初预算的 100%。

46、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0.40万元，支出决算为 0.40万元，完成年初预算的 100%。

47、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为 1.41万元，支出决算为 1.41万元，完成年初预算的 100%。

48、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 1.10万元，支出决算为 1.10万元，完成年初预算的 100%。

49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为158.66万元，支出决算为 158.66万元，完成年初预算的 100%。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的 100%。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的 100%。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的 100%。

53、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的 100%。

54、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 338.21 万元，支出决算为338.21万元，完成年初预算的 100%。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35万元，完成年初预算的 100%。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。

57、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为 7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的 100%。

58、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 34.66 万元，支出决算为 34.66万元，完成年初预算的 100%。

59、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。

61、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

62、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为 27.60 万元，支出决算为 27.60 万元，完成年初预算的100%。

63、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%。

64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 47.57 万元，支出决算为 47.57 万元，完成年初预算的 100%。

65、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为3 万元，支出决算为 3万元，完成年初预算的 100%。

66、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为6.10万元，支出决算为6.10 万元，完成年初预算的 100%。

67、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

68、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 32.42 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 100%。

69、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 3万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出780.33万元，其中：

人员经费705.24万元，占基本支出的90.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费75.10万元，占基本支出的9.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.31 万元，支出决算为8.31万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5.01 万元，支出决算为5.01 万元，完成预算的100%，同比无变化，主要原因是政府从严从紧严格控制三公经费管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.51万元，主要原因是政府从严从紧严格控制三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.01万元，占60.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.30万元，占39.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.01万元，全年共接待来访团组576个、来宾1322人次，主要是上级检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.30万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.30万元，主要是公车加油、维修及保险支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1017.87万元；年初结转和结余0万元；支出1017.87万元，其中基本支出0万元，项目支出1017.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为760.45万元，支出决算为760.45万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为217.00万元，支出决算为217.00万元，完成年初预算的100%。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100%。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年度本部门机关运行经费支出75.10万元，同比减少23.18万元，减少23.59%。主要原因是：本单位采取节约措施，尽量压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费8.20万元，用于召开经济工作会议，人数685人，内容为部门、村级、换届选举会议、小型座谈会，总结年度经济发展情况、汇报项目建设进度、部署年度经济工作等；开支培训费5.10万元，用于开展村级财务培训、党员培训、基层干部乡镇治理能力培训、安全生产、就业创业、技术人员继续教育等，人数446人。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2024年度绩效管理情况的说明

专项支出2601.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.22万元，占5.94%；公共安全支出15.44万元，占0.47%；教育支出14.45万元，占0.44%；科学技术支出116.85万元，占3.55%；文化旅游体育与传媒支出13万元，占0.40%；社会保障和就业支出365.12万元，占11.10%；卫生健康支出21.08万元，占0.64%；节能环保支出77.78万元，占2.37%；城乡社区支出1015.54万元，占30.88%；农林水支出682.73万元，占20.76%；交通运输支出99.82万元，占3.04%；商业服务业等支出10万元，占0.30%；自然资源海洋气象等支出27.6万元，占0.84%万元；住房保障支出支出79万元，占2.40%；粮油物资储备支出3万元，占0.09%；国有资本经营预算支出6.1万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.06%；其他支出543.95万元，占16.54%。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、2024年度单位决算公开报表

附件1：南嘴镇人民政府2024年度整体支出绩效评价报告.doc

附件2：南嘴镇人民政府2024年决算公开表.xlsx

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