2023年度南嘴镇人民政府项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一)项目支出概况

南嘴镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2023 年南嘴镇人民政府项目主要涉及以下内容：城市创建支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、村社运转保障支出、公共就业创业补助支出等。

(二)项目资金使用管理情况

1、 专项资金总投资及资金来源

2023年南嘴镇人民政府专项资金2601.18 万元，其中：财政拨款1699.58万元，其他资金901.6 万元。

2、 专项资金安排落实及到位情况

2023年度专项支出决算数为2601.18万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出431.62万元，占16.59%；公共安全支出19.87万元，占0.76%；教育支出14.42万元，占0.55%；科学技术支出8.6万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占0.10%；社会保障和就业支出239.57万元，占9.21%；卫生健康支出18.06万元，占0.69%；节能环保支出69.55万元，占2.67%；城乡社区支出263.18万元，占10.12%；农林水支出644.6万元，占24.78%；交通运输支出314.36万元，占12.09%；自然资源海洋气象等支出6万元，占0.23%万元；住房保障支出支出267.14万元，占10.27%；粮油物资储备支出32万元，占1.23%；灾害防治及应急管理支出24.13万元，占0.93%；其他支出245.48万元，占9.44%。

所有资金均已在2023年安排拨付到位。

(三)项目支出绩效目标完成程度

1、 项目组织情况

我单位申报的项目均从2023年年初计划实施，并于2023年年底前完成年度绩效目标，各项目资金支出有序进行。

2、 专项管理情况

严格把控专项资金的使用范围和用途支出，严格落实“专款专用”,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续， 专项资金报销时需经本单位领导层层审批，确保了资金支出的真实性、安全性、合理性，充分发挥资金使用效益。

3、 专项完成情况

行政管理事务、公共服务支出保障机关行政事务的有效运行，卫生健康支出保障了群众参保积极性，城乡社区支出保障了群众

健康民生工程顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

1、 部门预算绩效管理

对部门全部项目支出实行绩效管理，年初制定绩效自评方案，全过程参与执行监督项目支出各环节等。围绕部门职责、行业发展规划，从履职效能、社会效应、可持续发展能力等方面评价部门专项支出实施效果。

2、政策和项目预算绩效管理

实现项目支出绩效评价预算部门全覆盖。在绩效自评价全覆 盖的基础上，每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展重 点绩效评价工作。从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合

衡量政策和项目预算资金使用效果。

三、项目支出主要绩效及评价结论

项目建成以来，取得了较大的社会经济效益。扩大了就业，提高群众的收入，改善农村基础设施建设；改善了当地的交通出行问题；项目实施秉持绿水青山就是金山银山的发展理念。

通过各个环节的参与和监管，保证了专项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。通过现场复核检验，严格对工程建设质量及其

管理制度进行审查，确保建设项目的质价统一，充分体现投资审计的客观性、权威性和高层次性，对净化、规范投资及建设市场的环境起到了促进的作用，保证了建设项目的合理、合规及合法性。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

1、项目立项：项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确

2、资金落实：实际到位资金2601.18万元，计划投入资金2601.18万元，资金到位率为100%;及时到位资金2601.18万元，

应到位资金2601.18万元，到位及时率为100%。

(二)项目执行过程情况

1、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

2、财政管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

(三)项目支出产出情况

2023年南嘴镇人民政府圆满完成各项目年度计划工作任务。

(四)项目支出效益情况

1、 经济效益

通过项目实施后，能加强城乡联系和沟通，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件，是繁荣我镇农村经济发展的战略性举措。

2、 社会效益

项目建成后，将会鼓励和引导企业参与到其中，以投资的方式共同合作，产生村集体的经济效益，促进社会发展。

3、 服务对象满意度方面

为促进我市脱贫攻坚和全域旅游提供基础设施保障，项目的建设具有可持续性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)基本经验及主要做法

1、坚定不移的完成全年收入目标任务。一是着力做好农业生产和工业发展支柱产业的发展，千方百计做优做强支柱财源，

二是组建专门工作班子，集中精力、集中人力狠抓乡镇经济效益。

2、狠抓勤俭节约，坚决反对铺张浪费。要切实按照建设节约型社会的要求，严格控制各项支出，坚持勤俭办事，真正把钱用在刀刃上，要严格落实市委关于进一步加强行政事业单位公务接待、公务用车管理等一系列文件精神，进一步改革和完善财政管理制度，进一步规范财政支出管理和监督，切实保障重点支出需要，特别是新农村建设、民生福祉安康建设基金和政府正常运转需要。

(二)存在的问题及原因

对财政资金绩效评价工作的了解不够深入，容易把预算绩效等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标也只 是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏

支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、有关建议

1、专人负责，责任到人。针对维修项目多、管理人员少的情况，采取项目负责人制，所有维修由项目负责人全过程负责，全程掌握工程进展情况，统筹协调项目实施过程中出现的各种问题，避免出现多头管理或管理缺位的现象。

2、监督全程，质量第一。为保证维修项目的工程质量，对工程实行全程综合管理。工程建设时，工程中每一道工序完成，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字确认后方可进行下一道工序的施工；工程竣工时，严格按照国家标准进行验收。

3、我镇政府注重实效，注重节约，注重环节，对所有呈报的维修项目都必须经镇班子成员决定一致通过，成立具体的工作小组，有规划设计、有监督管理的项目实施规程。

七、其他需要说明的问题

无。