2023年度南嘴镇人民政府整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

（一）2023年度重点工作：

1、党建引领作用不断加强

政治建设常抓不懈。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。党建质量显著提升，廉政建设纵深推进。

2、项目建设保持高速推进

重点项目多点开花，招商引资蓄势储能。

3、产业强街步伐铿锵有力

农业现代化推进有力，新型工业化步伐加快，现代服务业蓬勃发展。

4、乡村振兴战略接续推进

脱贫成果持续巩固。高质量通过全省乡村振兴稳定增收专项督察，成功发放义务教育补助惠及学生、雨露计划惠及学生，乡村振兴全面提速。

5、城乡建设品质大幅提升

基础设施日臻完善，全力做好农村饮水工作。村容村貌美丽蝶变。开展农村人居环境整治，美丽庭院建设既有重点又全面铺开，“六个一”美丽庭院改造。

（二）部门整体支出管理及使用情况

2023年，南嘴镇整体支出3431.53万元，包括基本支出和项目支出范围，基本支出830.35 万元，占24.2%，主要是维持机关基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费；项目支出2601.18 万元，占75.8%，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项费用，用于安全生产、综治维稳、人居环境等各项目经费

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

  1、人员经费和公用经费

南嘴镇人民政府2023年基本支出830.35万元,其中:工资福利支出704.07万元；对个人和家庭的补助28万元；商品和服务支出98.28万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

2、年初总预算收支情况

2023年，本部门年初预算收入1054.29万元，全部为一般公共预算财政拨款。2023年，本部门年初预算支出1054.29 万元，其中，2023年单位基本支出预算收入1054.29万元，全部为一般公共预算拨款；2023年单位基本支出预算支出1054.29万元，其中：

人员经费支出756.19万元，公用经费支出93万元，主要是单位在编人员工资、奖金等人员经费以及单位日常办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

3、年度预算收入决算情况

2023年基本支出决算830.35万元，其中：工资福利支出704.07万元；对个人和家庭的补助28万元；商品和服务支出98.28万元。

4、年度预算支出决算及结余情况

2023年度基本支出决算总支出为830.35万元，同比减少85.76万元，下降9.36%，主要原因是中心工作任厉行节约。其中：

人员经费732.07万元，同比减少84.82万元，下降10.38%；公用经费98.28万元，同比减少0.99万元，下降1%。

2023年，  本单位基本支出结转0元。

5、“三公”经费支出情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.01万元，占56.8%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.81万元，占43.2%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为5.01万元，全年共接待来访团组261个、来宾1251人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.81万元，主要是公车加油、维修及保险支出、

（二）项目支出情况

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析

2023年度项目支出2601.18万元，其中：财政拨款1699.58万元，其他资金901.6万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

专项支出2601.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出431.62万元，占16.59%；公共安全支出19.87万元，占0.76%；教育支出14.42万元，占0.55%；科学技术支出8.6万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占0.10%；社会保障和就业支出239.57万元，占9.21%；卫生健康支出18.06万元，占0.69%；节能环保支出69.55万元，占2.67%；城乡社区支出263.18万元，占10.12%；农林水支出644.6万元，占24.78%；交通运输支出314.36万元，占12.09%；自然资源海洋气象等支出6万元，占0.23%万元；住房保障支出267.14万元，占10.27%；粮油物资储备支出32万元，占1.23%；灾害防治及应急管理支出24.13万元，占0.93%；其他支出245.48万元，占9.44%。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目交接。

三、  部门整体支出绩效情况

（一）单位总目标

为保障政府日常运转，各机构有效运转，高质量完成全年各项工作，提高人民群众对政府满意度。

（二）单位项目具体计划目标

1、履职效益方面：促进地区经济发展，提供公共服务的职能，制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政，计划生育，经管，文化教育等工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。

2、预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

3、预算执行有效方面:严格执行预算；严格执行项目预、结算审核制度；把控“三公经费”节支。

4、预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）评价思路和过程

1、评价思路：南嘴镇人民政府确定了2023年度部门整体支出的绩效目标，及时梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定2023年度部门整体支出的评价重点，最终构建了绩效评价指标体系。

2、评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价乡镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（四）评价结论和绩效分析

1、评价结论

（1）评价结果：南嘴镇人民政府2023年单位整体支出绩效自评分97分。

（2）主要绩效。2023年，根据年初工作规划和重点性工作，经过全镇不懈努力，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

预算执行方面，在预算内严控支出总额；预算管理方面，有序执行制度。资产管理方面，建章立制，定期进行资产盘点和清理。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排保障了全镇的工作运转，规范化管理项目支出，提升专项资金使用效益。

3.社会公众满意度评价

2023年南嘴镇人民政府坚持以人民为中心，聚焦群众诉求，全力优化营商环境，推动法治政府，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

4.可持续发展的影响

构建和谐社会，促进经济发展,促进就业，创新各项工作，将项目资金发挥到最大效能，扎实做好乡镇工作，积极推动我镇各项工作高效、有序运转，为推进经济社会发展做出应有的贡献。

四、存在的问题及原因分析

财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施及建议

1、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

2、充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，能够掌握资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，有利于以后工作资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的情况

无。