2021年度湖南省沅江市南嘴镇人民政府部门决算公开

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总额5237.57万元，比上年同期增加2304万元，增加78.54%；2020年支出总额4976.24万元，比上年同期增加 1848.64万元，增加59.11%。主要原因：本年度工程项目增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5237.57万元，其中：财政拨款收入2277.28万元，占43.48%；其他收入2960.29万元，占56.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4976.24万元，其中：基本支出794.81万元，占15.97%；项目支出4181.42万元，占84.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计2277.28万元，与上年相比，增加359.11万元,增长18.72%；2021年度财政拨款支出总计2410.91万元，与上年相比，增加286.76万元,增长13.5%，主要是因为2021年度项目、人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2410.91万元，占本年支出合计的48.45%，与上年相比，财政拨款支出增加286.76万元，增长13.5%，主要是因为2021年度项目、人员的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2410.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出940.43万元，占37.33%；国防支出0.3万元，占0.01%；公共安全支出15.24万元，占0.63%；教育支出11.48万元，占0.48%；科学教育支出1.60万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出17.93万元，占0.74%；社会保障和就业支出126.99万元，占5.27%；卫生健康支出67.82万元，占2.81%；节能环保支出10.51万元，占0.44%；城乡社区支出563.81万元，占23.39%；农林水支出605.93万元，占25.13%；住房保障支出38.16万元，占1.58%，灾害防治及应急管理支出15.64万元，占0.65%；其他支出13.35万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出财政拨款支出899.93万元，主要用于政府事务、财政事务、民族事务；

2.国防支出财政拨款支出0.3万元，主要用于国防建设；

3.公共安全支出15.24万元，主要用于公安一般行政管理事务；

4.教育支出11.48万元，主要用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出；

5.文化旅游体育与传媒支出财政拨款支出17.93万元，主要用于群众文化、其他文化和旅游支出、广播电视行政运行、一般行政管理事务和其他文化体育与传媒支出；

6.社会保障和就业支出财政拨款支出116.99万元，主要用于社会保险经办机构、死亡抚恤和其他优抚支出；

7.卫生健康支出财政拨款支出67.82万元，主要用于计划生育机构、计划生育服务、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和优抚对象医疗补助；

8.节能环保支出财政拨款支出10.51万元，主要用于其他环境保护管理事务支出、水体、其他自然生态保护支出和其他节能环保支出；

9.城乡社区支出财政拨款支出68.93万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行、一般行政管理事务和小城镇基础设施建设。

10.农林水支出财政拨款支出605.93万元，主要用于农业行政运行、一般行政管理事务、病虫害控制、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、其他农业支出和森林培育、大中型水库移民后期扶持专项支出、其他水利支出、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、其他农村综合改革支出、创业担保贷款贴息和其他农林水支出；

11. 交通运输支出22.20万元，主要用于交通运输相关的支出;

12.住房保障支出财政拨款支出38.16万元，主要用于棚户区改造和住房公积金；

13.灾害防治及应急管理支出财政拨款支出15.64万元，主要用于其他消防事务支出和地方自然灾害生活补助。

14. 科学技术支出1.60万元，主要用于科学技术相关的支出。

15.其他支出2.47万元，主要其他相关支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省沅江市南嘴镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出794.81万元,其中:人员经费710.59万元，占基本支出的89.40%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费84.22万元，占基本支出的10.60%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度三公”经费财政拨款支出预算数6.51万元，支出决算数为6.49万元,完成预算的99.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为3.50万元，占53.76%。公务接待费决算数为2.99万元，占45.93%。2020年“三公”经费决算与2020年基本持平，湖南省沅江市南嘴镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入515.76万元，其中基本支出0万元，项目支出515.76万元。

 

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出84.22万元。

 

十、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额182.82万元，其中：政府采购工程支出182.82万元。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费 4.31万元，开支培训费1.02 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

专项支出4181.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出623.04万元，占14.9%；国防支出0.54万元，占0.01%；公共安全支出14万元，占0.34%；教育支出16.98万元，占0.41%；科学技术支出1.6万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出8.87万元，占0.21%；社会保障和就业支出252.37万元，占6.04%；卫生健康支出24.35万元，占0.58%；节能环保支出262.51万元，占6.28%；城乡社区支出1291.61万元，占30.89%；农林水支出1189.62万元，占28.45%；交通运输支出22.2万元，占0.53%；住房保障支出62.4万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出15.64万元，占0.37%；其他支出395.69万元，占9.46%。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

 

 

 

 

第五部分

 

附件

附件：2020年度湖南省沅江市南嘴镇人民政府部门决算公开表格

2021年度湖南省沅江市南嘴镇人民政府部门决算公开表格.xls