沅江市新湾镇人民政府2022年部门预算说明

 

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市新湾镇人民政府2022年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

新湾镇人民政府同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我镇内设股室7个，所属事业单位5个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所；综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，党群和政务服务中心，退役军人服务站。全部纳入2022年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2022年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制116人。其中：实有在职人员78人，分流人员8人，离退休人员38人，遗属15人。

 

四、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2022年单位预算收入916.7036万元，其中：财政拨款收入916.7036万元，其中一般公共预算拨款916.7036万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元等。收入较去年增加46.8586万元。　

（二）支出预算

2022年单位预算支出916.7036万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出696.4036万元，分别为：人员经费支出591.4036万元，公用经费支出105万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出220.3万元，其中:转移支付-抚恤项目支出3万元，主要用于保证转移支付-抚恤工作开展；转移支付-计育项目支出8.2万元，主要用于保证转移支付-计育工作开展；转移支付-村管理费项目支出8.1万元，主要用于保证转移支付-村管理费专项工作开展；转移支付-乡村道路项目支出2.2万元，主要用于保证转移支付-乡村道路专项工作开展；征兵项目支出3万元，主要用于保证征兵专项工作开展；农业项目支出5万元，主要用于保证农业支出专项工作开展；教育项目支出30万元，主要用于保证教育支出专项工作开展；环保项目支出15万元，主要用于保证环保支出专项工作开展；防汛项目支出35万元，主要用于保证防汛专项工作开展；卫生健康项目支出15万元，主要用于保证卫生健康支出专项工作开展；小城镇建设项目支出5万元，主要用于保证小城镇建设专项工作开展；机关维修项目支出7万元，主要用于保证机关维修专项工作开展；信访维稳项目支出24万元，主要用于保证信访维稳专项工作开展；安全生产项目支出10万元，主要用于安全生产专项工作开展；公益性公墓项目支出8.24万元，主要用于支付公益性公墓相关服务费；河长制任务支出8万元，主要用于河长制专项工作开展；化债支出3万元，主要用于计划生育保障金相关支出；2022年重点项目建设支出30.56万元，主要用于公租房加建等项目支出。

2、按支出功能分类：

2010101 行政运行 545.2万元；

2210201 住房公积金 46.17万元；

2010301行政运行105万元；

2010302一般行政管理事务63.56万元；

2010308信访事务24万元；

2030607 民兵3万元；

2050102一般行政管理事务30万元；

2080899 其他优抚支出3万元；

2081004 殡葬8.24万元；

2100716 计划生育机构23.2万元；

2110102 一般行政管理事务15万元；

2120303 小城镇基础设施建设5万元；

2130314 防汛35万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 8.1万元；

2140106 公路养护2.2万元；

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出567.796593万元；

商品和服务支出105万元；

对个人和家庭的补助支出23.607007万元；

项目支出220.3万元；

2022年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款105万元，比2021年预算增加34.5万元，上升49%。增加原因为在职人员增加。

（二）“三公”经费情况

2022年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0.8万元。比2021年预算减少1.6万元，下降19.05%。

（三）政府采购情况

2022年，我单位安排政府采购预算35.56万元，使用采购35.56万元，主要用于机关维修支出、公租房专项支出等。

（四）国有资产占用使用情况

 截止2021年12月31日，我单位共有公务用车1台，原值17.98万元；通用设备69台（包含公用电脑、空调、打印机等设备）原值92.227万元。

（五）预算绩效评价情况

2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额916.7036万元，其中，基本支出696.4036万元，项目支出220.3万元。

转移支付-抚恤项目绩效评价：项目金额转移支付-抚恤3万元，达到保证转移支付-抚恤工作成效；

转移支付-计育项目绩效评价：项目金额转移支付-计育8.2万元，达到保证转移支付-计育工作成效；

转移支付-村管理费项目绩效评价：项目金额转移支付-村管理费8.1万元，达到保证转移支付-村管理费专项工作成效；

转移支付-乡村道路项目绩效评价：项目金额转移支付-乡村道路2.2万元，达到保证转移支付-乡村道路专项工作成效；

征兵项目绩效评价：项目金额征兵3万元，达到保证征兵专项工作成效；

农业项目绩效评价：项目金额农业5万元，达到保证农业专项工作成效；

教育项目绩效评价：项目金额教育30万元，达到保证教育支出专项工作成效；

环保项目绩效评价：项目金额环保15万元，达到保证环保支出专项工作成效；

防汛项目绩效评价：项目金额防汛35万元，达到保证防汛专项工作成效；

卫生健康绩效评价：项目金额卫生健康15万元，达到保证卫生健康支出专项工作成效；

小城镇建设项目绩效评价：项目金额小城镇建设5万元，达到保证小城镇建设专项工作成效；

机关维修项目绩效评价：项目金额机关维修7万元，达到保证机关维修专项工作成效；

信访维稳项目绩效评价：项目金额信访维稳24万元，达到保证信访维稳专项工作成效。

安全生产项目绩效评价：项目金额安全生产10万元，达到保证信访维稳专项工作成效。

公益性公墓项目绩效评价：项目金额公益性公墓8.24万元，达到保证公益性公墓专项工作成效。

河长制任务项目绩效评价：项目金额河长制任务8万元，达到保证河长制任务专项工作成效。

化债支出项目绩效评价：项目金额化债支出3万元，达到保证化债支出专项工作成效。

重点建设项目—公租房加建工程绩效评价：项目金额30.56万元，达到保证建设项目工作成效。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

一、 沅江市新湾镇人民政府2022年部门预算编制说明

二、 2022年沅江市新湾镇人民政府部门预算公开表

1、 收支总表，

2、 收入总表，

3、 支出总表，

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类），

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类），

6、 财政拨款收支总表，

7、一般公共预算支出表，

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)，

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)，

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)，

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类），

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类），

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)，

14、一般公共预算“三公”经费支出表，

15、政府性基金预算支出表，

16、政府性基金预算支出分类表（按政府预算经济分类），

17、政府性基金预算支出分类表（按部门预算经济分类），

18、国有资本经营预算支出，

19、财政专户管理资金预算支出表，

20、专项资金预算汇总表，

21、项目支出绩效目标表，

22、整体支出绩效目标表。

部门预算公开表-新湾.xlsx