2020年度沅江市新湾镇人民政府部门决算说明
2020年度
沅江市新湾镇人民政府部门决算说明
目录
第一部分沅江市新湾镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
沅江市新湾镇人民政府概况
一、 部门职责
沅江市新湾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政，计划生育，经管，文化教育，等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
沅江市新湾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。政府内设党政办、经济发展办、农业农村和扶贫办、重点项目建设办、农业综合服务中心、社会事务办、社会事务综合服务中心、自然资源和生态环境办、村镇规划建设和管理办、社会治安和应急管理办、财政所、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、纪委、党建站等二级机构。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,097.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,112.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
167.24 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
14.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
22.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
18.54 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
205.27 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,125.83 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
297.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
48.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
205.41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
221.67 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
933.42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
10.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
4.86 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
39.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
9.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
386.53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,390.83 |
本年支出合计 |
58 |
3,528.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
814.48 |
年末结转和结余 |
60 |
677.08 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,205.31 |
总计 |
62 |
4,205.31 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
3,390.83 |
2,264.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,125.83 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,071.05 |
856.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.59 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
928.89 |
727.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.59 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
420.81 |
420.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
506.81 |
306.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.32 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
66.36 |
66.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012950 |
事业运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
18.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
14.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20399 |
其他国防支出 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
2039901 |
其他国防支出 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
205.27 |
205.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
202.27 |
202.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
26.06 |
26.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
176.21 |
176.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.99 |
115.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.89 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.86 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.81 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.81 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
36.45 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.45 |
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.55 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.30 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.30 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.64 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
67.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.64 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.08 |
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.08 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.25 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.25 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
63.16 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.16 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
63.16 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.16 |
|||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.00 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
11.74 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11.74 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
36.26 |
35.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
34.15 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
84.70 |
74.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.30 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
59.40 |
59.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
59.40 |
59.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.30 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.30 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
223.24 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.24 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.59 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.59 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
128.65 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.65 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
128.65 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.65 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
865.15 |
657.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.55 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
408.58 |
212.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
95.18 |
95.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
169.55 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.55 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
46.62 |
46.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
32.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
15.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
345.15 |
345.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
176.35 |
176.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
26.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
26.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
482.30 |
152.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.06 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
96.24 |
96.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
96.24 |
96.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
330.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.06 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
330.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.06 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
3,528.22 |
635.02 |
2,893.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,112.25 |
454.87 |
657.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
977.36 |
420.81 |
556.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
423.31 |
420.81 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
552.78 |
0.00 |
552.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
66.36 |
34.06 |
32.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012950 |
事业运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20399 |
其他国防支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2039901 |
其他国防支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
18.54 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
18.54 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
18.54 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
205.27 |
26.06 |
179.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
202.27 |
26.06 |
176.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
26.06 |
26.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
176.21 |
0.00 |
176.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.55 |
0.00 |
297.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
36.45 |
0.00 |
36.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.21 |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
72.64 |
0.00 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
67.64 |
0.00 |
67.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
58.08 |
0.00 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
58.08 |
0.00 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
63.16 |
0.00 |
63.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
63.16 |
0.00 |
63.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.00 |
32.95 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
36.26 |
32.95 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
34.15 |
32.95 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
205.41 |
0.00 |
205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
179.40 |
0.00 |
179.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
59.40 |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
221.67 |
0.00 |
221.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
44.43 |
0.00 |
44.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
44.43 |
0.00 |
44.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
34.59 |
0.00 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
34.59 |
0.00 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
128.65 |
0.00 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
128.65 |
0.00 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
933.42 |
76.56 |
856.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
580.92 |
66.85 |
514.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
162.25 |
0.00 |
162.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
93.28 |
0.00 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
181.55 |
0.00 |
181.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
44.66 |
9.71 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.60 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
238.04 |
0.00 |
238.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
68.80 |
0.00 |
68.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
159.24 |
0.00 |
159.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
386.53 |
0.00 |
386.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
247.53 |
0.00 |
247.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
247.53 |
0.00 |
247.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,097.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
895.16 |
895.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
167.24 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
205.27 |
205.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
113.66 |
98.66 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
195.12 |
195.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
725.87 |
725.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
139.00 |
0.00 |
139.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,264.99 |
本年支出合计 |
59 |
2,482.43 |
2,328.43 |
154.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
413.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
196.36 |
182.66 |
13.70 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
413.33 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.46 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,678.79 |
总计 |
64 |
2,678.79 |
2,511.09 |
167.70 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,328.43 |
635.02 |
1,693.41 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
895.16 |
454.87 |
440.29 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
773.27 |
420.81 |
352.46 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
420.81 |
420.81 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
352.46 |
0.00 |
352.46 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
66.36 |
34.06 |
32.30 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
|||
|
2012950 |
事业运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
18.54 |
0.00 |
18.54 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
18.54 |
0.00 |
18.54 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
18.54 |
0.00 |
18.54 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
205.27 |
26.06 |
179.21 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
202.27 |
26.06 |
176.21 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
26.06 |
26.06 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
176.21 |
0.00 |
176.21 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.66 |
0.00 |
98.66 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.45 |
0.00 |
15.45 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.21 |
0.00 |
18.21 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.80 |
32.95 |
11.85 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
35.06 |
32.95 |
2.11 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
32.95 |
32.95 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
195.12 |
0.00 |
195.12 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
179.40 |
0.00 |
179.40 |
|||
|
2110302 |
水体 |
59.40 |
0.00 |
59.40 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
|||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
58.43 |
0.00 |
58.43 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
44.43 |
0.00 |
44.43 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
44.43 |
0.00 |
44.43 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
725.87 |
76.56 |
649.31 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
384.37 |
66.85 |
317.53 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
162.25 |
0.00 |
162.25 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
93.28 |
0.00 |
93.28 |
|||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
44.66 |
9.71 |
34.95 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
|||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.60 |
0.00 |
22.60 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
|||
|
21303 |
水利 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
238.04 |
0.00 |
238.04 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
68.80 |
0.00 |
68.80 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
159.24 |
0.00 |
159.24 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
514.94 |
302 |
商品和服务支出 |
91.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
200.99 |
30201 |
办公费 |
21.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
157.33 |
30202 |
印刷费 |
9.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
26.82 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
26.82 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.24 |
30206 |
电费 |
6.54 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.35 |
30211 |
差旅费 |
5.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.59 |
30215 |
会议费 |
10.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.59 |
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.42 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
516.54 |
公用经费合计 |
118.48 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.50 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
5.50 |
11.50 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
5.50 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
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|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.46 |
167.24 |
154.00 |
0.00 |
154.00 |
13.70 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.46 |
152.24 |
139.00 |
0.00 |
139.00 |
13.70 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.46 |
96.24 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
10.70 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.46 |
96.24 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
10.70 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
56.00 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
3.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
43.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
3.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
部门：湖南省沅江市新湾镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
根据报表数据反映，2020年收入总额3390.83万元，支出总额 3528.22万元，期末结转结余677.08万元。。与上年相比，收入减少1894.94万元，支出减少1205.53万元，主要是因为2019年美丽乡村建设及人居环境整治项目资金较大，且工程已基本完工。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3390.83万元，其中：财政拨款收入2264.99万元，占66.80%；；其他收入1125.83万元，占33.20%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3528.22万元，其中：基本支出635.02万元，占18%；项目支出2893.21万元，占82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2264.99万元，支出2482.43万元，与上年相比，收入减少1395.63万元,支出增加1112.47万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2328.43万元，占本年支出合计的66%，与上年相比，财政拨款支出增加1112.47万元，主要是因为去年结余部分今年使用完。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2328.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出895.16万元，占38.44%；国防支出1万元，占0.04%;公共安全支出22万元，占0.94%；教育支出18.54万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出205.27万元，占8.82%；社会保障和就业支出98.66万元，占4.24%；卫生健康支出44.8万元，占1.92%；节能环保支出195.12万元，占8.4%；城乡社区支出58.43万元，占2.51%；农林水支出725.87万元，占31.17%；交通运输支出10万元，占0.43%；自然资源海洋气象等支出4.86万元，占0.21%；住房保障支出39.72万元，占1.71%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2328.43万元，支出决算数为2328.43万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为895.16万元，支出决算为895.16万元，完成年初预算的100%。人大事务年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%；政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为773.27万元，支出决算为773.27万元，完成年初预算的100%；发展与改革事务年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%；财政事务年初预算为66.36万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的100%；群众团体事务年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%；组织事务年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%；统战事务年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。
2、国防支出。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。国防动员年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
3、公共安全支出
年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。公安年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%；司法年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
4、教育支出
年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%。普通教育年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%。
5、文化旅游体育与传媒支出
年初预算为205.27万元，支出决算为205.27万元，完成年初预算的100%。文化和旅游年初预算为202.27万元，支出决算为202.27万元，完成年初预算的100%；其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出
年初预算为98.66万元，支出决算为98.66万元，完成年初预算的100%。人力资源和社会保障管理事务年初预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%；民政管理事务年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%；就业补助年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%；抚恤年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100%；特困人员救助供养年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出
年初预算为44.8万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的100%。公共卫生年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%；计划生育事务年初预算为35.06万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的100%。
8、节能环保支出
年初预算为195.12万元，支出决算为195.12万元，完成年初预算的100%。环境保护管理事务年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%；环境监测与监察年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；污染防治年初预算为179.4万元，支出决算为179.4万元，完成年初预算的100%；自然生态保护年初预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%。
9、城乡社区支出
年初预算为58.43万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的100%。城乡社区管理事务年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%；城乡社区公共设施年初预算为44.43万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的100%；其他城乡社区支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
10、农林水支出
年初预算为725.87万元，支出决算为725.87万元，完成年初预算的100%。农业农村年初预算为384.37万元，支出决算为384.37万元，完成年初预算的100%；林业和草原年初预算为44.66万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的100%；水利年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%；扶贫年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%；农村综合改革年初预算为238.04万元，支出决算为238.04万元，完成年初预算的100%；普惠金融发展支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；其他农林水支出年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
11、交通运输支出
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。公路水路运输年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
12、自然资源海洋气象等支出
年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。自然资源事务年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。
13、住房保障支出
年初预算为39.72万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100%。住房改革支出年初预算为39.72万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100%。
14、灾害防治及应急管理支出
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。自然灾害防治年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出635.02万元，其中：人员经费516.54万元，占基本支出的81.34%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118.48万元，占基本支出的18.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的100%，其中：
公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少12万元，减少的主要原因是湖南省沅江市新湾镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.33万元，减少的主要原因是湖南省沅江市新湾镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占47.83%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占52.17%。其中：
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入167.24万元；年初结转和结余0.46万元；支出0.46万元，其中项目支出154万元；年末结转和结余13.7万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出118.48万元。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费10万元，开支培训费5万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额149.04万元，其中：政府采购工程支出149.04万元、
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分
附件
沅江市新湾镇人民政府2020年度整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构设置情况：
新湾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。政府内设党政办、经济发展办、农业农村和扶贫办、重点项目建设办、农业综合服务中心、社会事务办、社会事务综合服务中心、自然资源和生态环境办、村镇规划建设和管理办、社会治安和应急管理办、财政所、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、纪委、党建站等二级机构。
（二）人员情况：
沅江市新湾镇人民政府是财政全额拨款单位，目前实有在职人员61人。
（三）主要工作职责：
新湾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政，计划生育，经管，文化教育，等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出的管理和使用情况
2020年收入总额3390.82万元，支出总额3542.63万元，期末结转结余677.08万元。
一、收入分析
2020年全年总收入3390.83万元，其中：
1.公共财政经费拨款。年初市政府核定我镇预算内收入2264.99万元(含纳入预算内非税收入55.7万元)。
2.上级补助收入预算为1125.83万元。
3.预算外收入执行情况。2020年财政预算外收入为1125.83万元，其中：
⑴非税收入118.04万元。
⑵上级主管部门拨款1007.79万元。
二、支出分析
2020年财政总支出3542.63万元，其中：一般公共服务支出1010.75万元；国防支出14万元；公共安全支出12万元；教育支出18.54万元；文化体育与传媒支出205.27万元；社会保障和就业支出289.08万元；卫生健康支出48万元；节能环保支出74.7万元；城乡社区支出221.67万元；农林水支出736.17万元；交通运输支出10万元；自然资源海洋气象等支出4.86万元；住房保障支出39.72万元；灾害防治及应急管理支出5万元；其他支出852.87万元。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.5万元，支出决算数为11.5万元,完成预算的100%。具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为6万元，占52.17%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为5.5万元，占47.83%。公务接待180批次1718人次。2020年“三公”经费决算比2019年减少12.33万元，湖南省沅江市新湾镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）专项支出的管理和使用情况
专项支出2893.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出657.38万元，占22.72%；国防支出14万元，占0.48%；公共安全支出22万元，占0.76%；教育支出18.54万元，占0.64%；文化旅游体育与传媒支出179.21万元，占6.19%；社会保障和就业支出297.55万元，占10.28%；卫生健康支出15.05万元，占0.52%；节能环保支出205.41万元，占7.1%；城乡社区支出221.67万元，占7.66%；农林水支出856.86万元，占29.62%；交通运输支出10万元，占0.35%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.31%；其他支出386.54，占13.36%。
专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
三、单位专项组织实施情况
（一）专项组织情况方面。我镇加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。
（二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。
四、存在的问题
财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。
五、改进措施及有关建议
1、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。
2、充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。
3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。
4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。
5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。
沅江市新湾镇人民政府
2021年7月15日