目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分附件

第一部分  

沅江市胭脂湖街道办事处概况

 

一、 部门职责

(一)加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设;落实基层党建工作责任制，统筹街道社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(二)推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

(三)组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

(四)实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(五)维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

(六)加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）胭脂湖街道下列内设机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室，设4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队。街道纪工委和监察机构、人大工委、人民武装部按照有关法律和规定设置；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；政协委员联络工作由专人负责。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：胭脂湖街道办事处本级。

第二部分 

部门决算表（见附件）

胭脂湖街道2021年度决算公开表.xls

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27470.36万元。与上年相比，增加10491.02万元，增长61.79%，主要是因为街道2021年新增大量移民项目以及拆迁补偿项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13385.22万元，其中：财政拨款收入5380.59万元，占40.20%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入8004.63元，占59.80%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14085.14万元，其中：基本支出1321.30万元，占9.38%；项目支出12763.84万元，占90.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11954.66万元，与上年相比，增加129.08万元,增长1.09%，主要是因为2021年人员增加，且新增了移民项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5977.33万元，占本年支出合计的42.44%，与上年相比，财政拨款支出增加64.54万元，增长1.09%，主要是因为2021年人员增加，且新增了移民项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5977.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1256.98万元，占21.03%；国防（类）支出0.4万元，占0.01%;公共安全支出30.48万元，占0.5%；教育支出45.92万元，占0.77%；科学技术支出225.15万元，占3.77%；文化旅游体育与传媒支出259.91万元，占4.35%；社会保障和就业支出1121.69万元，占18.77%；卫生健康支出52.75万元，占0.88%；节能环保支出87.66万元，占1.47%；城乡社区支出228万元，占3.81%；农林水支出1840.3万元，占30.79%；交通运输支出18万元，占0.30%；自然资源海洋气象等支出27.26万元，占0.46%；住房保障支出59.62万元，占0.1%；其他支出723.21万元，占12.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1086.47万元，支出决算数为5977.33万元，完成年初预算的550.16%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为836.39万元，支出决算为1256.98万元，完成年初预算的150.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员增加。

2、国防支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增国防支出。

3、公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为30.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公共安全支出。

4、教育支出

年初预算为0万元，支出决算为45.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增教育支出。

5、科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为225.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增科学技术支出。

6、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为37.98万元，支出决算为259.91万元，完成年初预算的684.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年加强了文化建设。

7、社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为1121.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会保障和就业支出。

8、卫生健康支出

年初预算为54.58万元，支出决算为52.75万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年节省了单位开支。

9、节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为87.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增节能环保支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1321.30万元，其中：人员经费1233.95万元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，职业年金缴费、生活补助；公用经费87.35万元，占基本支出的6.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务街道费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.47万元，支出决算为3.76万元，完成预算的68.74%，决算数小预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.2万元，减少14.81%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.61万元，占69.41%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.15万元，占30.59%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组90个、来宾635人次，主要是上级检查走访发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.15万元，主要是公务用车维修维护费、油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1706.01万元；年初结转和结余131.44万元；支出1837.46万元，其中基本支出0万元，项目支出1837.46万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出87.35万元，比年初预算数减少20.91万元，降低19.31%。主要原因是：厉行节俭，严格控制了经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.61万元，用于召开日常工作部署会议，人数110人，内容为日常工作部署；开支培训费1.54万元，用于开展干部继续教育培训，人数50人，内容为干部综合素质教育，用于农业技术培训，人数7人，内容为农技站专业技术培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支14.86万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况：

胭脂湖街道下列内设机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。设4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队。街道纪工委和监察机构、人大工委、人民武装部按照有关法律和规定设置；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；政协委员联络工作由专人负责。

（二）人员情况：

沅江市胭脂湖街道办事处是财政全额拨款单位，2021年末实有在职人员110人。

（三）主要工作职责：

1、加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设;落实基层党建工作责任制，统筹街道社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

3、组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

4、实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

5、维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作;处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

6、加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.基本支出主要包括人员经费和日常公用经费。人员费即为单位在编人员工资、奖金等，日常公用经费主要是单位日常办公费、差旅费、公务接待费等。

2.年度总预算收支情况

2021年年初总预算收入1086.47万元，其中基本支出1002.77万元，项目支出83.7万元。

3.年度预算收支决算情况

2021年度收入合计13385.22万元，其中：财政拨款收入5380.59万元，占 40.20%；其他收入8004.63万元，占59.8%。

2021年度支出合计14085.14万元，其中：基本支出1321.3万元，占 9.38%；项目支出12763.84万元，占90.62%。

2021年度一般公共预算财政拨款收入总计5977.33万元，比上年同期增加756.52万元，增长14.49%；一般公共预算财政拨款支出总计3674.58万元，比上年同期增加177.29万元，增长5.07%。

4.本年“三公经费”预算情况及预算执行情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.47万元，支出决算数为3.76万元,完成预算的68.74%。具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为1.15万元，占30.59%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为2.61万元，占69.41%。2021年“三公”经费决算较2020年有所减少，湖南省沅江市胭脂湖街道办事处按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）专项支出的管理和使用情况

专项支出12763.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1092.59万元，占8.56%；国防支出1.2万元，占0.01%；公共安全支出28万元，占0.22%；教育支出45.92万元，占0.36%；科学技术支出226.55万元，占1.77%；文化旅游体育与传媒支出224万元，占1.75%；社会保障和就业支出1770.59万元，占13.87%；卫生健康支出9.52万元，占0.07%；节能环保支出438.60万元，占3.44%；城乡社区支出5144.58万元，占40.31%；农林水支出2783.15万元，占21.80%；交通运输支出18万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.06%；住房保障支出80万元，占0.63%；其他支出893.13万元，占7.00%。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况

严格按照相关管理办法要求进行项目招投标，原则上严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项；项目竣工验收时提交工程竣工报告，组织专家验收,制定验收方案，通知工程监督机构验收时间，组织工程竣工验收，施工单位按照意见整改，验收合格后,报住建部门备案。

（二）专项资金管理情况

一是专项资金专人管理，建立专门账套；二是严格执行项目预、决算审核制度；三是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益；四是组织专门人员不定期对专项资金进行检查；五是建立项目资金绩效评价机制。

四、存在的问题

（一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）街道工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。

（三）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。

（四）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施及有关建议

（一）充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

（二）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

（三）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

（四）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

（五）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。