目  录

一、沅江市胭脂湖街道办事处2021年部门预算编制说明

二、2021年市沅江市胭脂湖街道办事处部门预算公开表

1、部门收支总表，

2、部门收入总表，

3、部门支出总体情况表，

4、部门支出总表（按部门预算经济分类），

5、部门支出总表（按政府预算经济分类），

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

12、财政拨款收支总体情况表，

13、一般公共预算支出情况表，

14、一般公共预算支出情况表，

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

27、专项资金预算汇总表，

28、一般公共预算“三公”经费预算表。

29、2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

沅江市胭脂湖街道办事处2021年部门预算说明　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市胭脂湖街道办事处2021年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

加强财政资金统筹使用管理，加强预算收支的预测，承担部门预算编制、审计、批复、调整工作。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我街道办事处内设股室7个，所属事业单位5个，二级机构7个：党政综合办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态管理办、社会治安和应急管理办，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2020年11月，我系统纳入部门预算编制203人。其中：实有在职人员97人，离退休人员80人，遗属26人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2021年单位预算收入10864.67万元，其中：一般公共预算拨款10343.17万元，纳入公共预算管理的非税拨款521.5万元。

　　（二）支出预算

2021年单位预算支出10864.67万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出10027.67万元，分别为：人员经费支出8838.09万元，公用经费支出1189.58万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出837.00万元，其中:业务类专项项目支出837.00万元，主要用于专项商品和服务支出等方面

2、按支出功能分类股目：

2010301 行政运行6949.9万元；

2010601 行政运行566.96万元；

2010302 一般行政管理事务837.00万元。

2070801 行政运行379.81万元；

2100716 计划生育机构545.76万元

2130101 行政运行915.40万元

2210201 住房公积金669.84万元

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出8838.09万元；

商品和服务支出1051.5万元；

对个人和家庭的补助支出138.08万元；

项目支出837.00万元；

 2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7516.86万元。

  （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数30.4万元，其中：公务接待费20.8万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费9.6万元。同比上年减少，减少原因为控制三公经费支出。

（三）国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日，我单位共有车辆1辆，价值216800万元；电脑31台，价值191731.20万元；专用设备35台，价值209779.00万元等等，资产总价值618310.20万元。

六、名词解释 

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

沅江市单位预算公开表（30张）_(007002)胭脂湖街道办事处.xls