一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

2．机构情况

2019年本单位由党政综合办、经济发展办、人力资源和社会保障办公室、农业综合服务站、人口与计划生育管理办公室、村镇建设站、财政所、司法所组成。

3．人员情况

2019年本单位年未实有人数108人，比上年变动了减少74人。人员变化的主要原因是：退休人员由人社部门统一管理。

（二）当年取得的主要事业成效

1.狠抓重点项目建设，助推高质量发展。污水处理厂及敬老院配套设施建设完工。

2.加速推荐新型城镇化建设。新镇区荷花大道基建施工已完成；完成三眼塘集镇人行道改扩建工程。

3.持续优化农村人居环境。

4.坚决防范重大风险。强化村级债务管理，未发生违规举债，大力实施“互联网+政务监督”。

5.合力脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”，巩固脱贫攻坚工作成果。

6.民生保障持续改善。

7.深化扫黑除恶专项行动。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019年，本部门年初预算收入3,603万元，比上年增加2,106万元，增长141%,变化的主要原因是：财政收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2,524万元，比上年增加1,028万元；变化的主要原因是：上级拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入年初预算1,079万元，比上年增加1,079万元；变化的主要原因是：上级加大政府项目建设。上级补助收入年初预算0万元；事业收入年初预算0万元；经营收入年初预算收入0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元；其他收入年初预算收入0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为6,393.2492万元。

2019年，本部门年初预算支出3,603万元，比上年增加2,106万元，141%，变化化的主要原因是：收入增加。其中：基本支出年初预算1,124万元，比上年增加104万元，增长10%；项目支出年初预算2,479万元，比上年增加2,003万元，增长400%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数6192.0321万元。

（二）收入支出预算执行情况

2019年收入实际完成6,393万元，比上年减少1,372万元，下降17%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2,524万元，减少1,695万元，下降40%；政府性基金财政拨款收入完成1,079万元，比上年减少706万元，下降39%。上级补助收入完成0万元；事业收入完成0万元；经营收入完成0万元；附属单位上缴收入完成0万元；其他收入完成2,790万元，比减少756万元，下降21%。

2019年，本部门支出6,192万元，比上年增加6,192万元，变化的主要原因：上年结余。其中：基本支出完成1,124万元，比上年增减1,124万元，变化的主要原因：上年结余。项目支出5,068万元，比上年减少1,331万元，下降20.8%；变化的主要原因：厉行节约，缩减项目。人员经费完成1,080万元，比上年减少126万元，下降10.48%，变化的主要原因：退休人员由人设部门管理；公用经费完成44万元，比上年减少减173万元，增下降79.71%，变化的主要原因：缩减开支。

1.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费完成89,000元。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成79,000元；公务用车购置及运行维护费完成10,000元。

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成173,876.5元。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成94,786.49元。

三、资产负债情况分析

2019年末资产34,400,423.32元，比上年减少6,017,184元，减少的主要原因：积极偿还债务。

2019年末负债31,100,854.63元，比上年减少8,029,354.4元，增减变化的主要原因是：防范政府债务风险，积极偿还债务。

四、2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表7：政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表8：机构运行信息表

见附件

2019年部门决算数据.xls