沅江市琼湖街道办事处2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

沅江市琼湖街道办事处是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

琼湖街道办事处内设股室7个，所属事业单位5个：

内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

所属事业单位分别是市琼湖街道综合行政执法大队、市琼湖街道社会事务综合服务中心、市琼湖街道农业综合服务中心、市琼湖街道党群和政务服务中心、市琼湖街道退役军人服务站。

（二）人员情况

沅江市琼湖街道办事处是财政全额拨款单位，目前实有在职人员187人。

（三）主要工作职责

琼湖街道办事处贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于街道工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和服务职能。

1.加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设；落实基层党建工作责任制，统筹街道社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2.推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

3.组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区（村）、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

4.实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

5.维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

6.加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

7.领导基层自治。领导村委会、社区居委会建设，加强政治引领和能力建设，推进街道政务公开、居（村）务公开，接受群众和社会监督；组织城乡居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

9.职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领基层治理的能力。优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。加强对辖区内综合管理工作的组织实施和统筹协调职责。加强辖区内与居民（村民）密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责。加强维护辖区公共安全职责。

10.承办市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

我单位基本支出主要用于维持机关基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、三险二金、办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。基本支出的主要用途及资金的管理情况：2021年基本支出1837.51万元，其中：工资福利支出1621.28万元；对个人和家庭的补助9.33万元；商品和服务支出206.90万元。

2.年初总预算收支情况

2021年单位预算收入2166.61万元，全部为一般公共预算拨款，；2021年单位预算支出2166.61万元，其中：

基本支出1837.51万元，分别为：人员经费支出1630.61万元，公用经费支出206.90万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出329.10万元，其中:武装征兵项目支出5.00万元，主要用于武装征兵等方面；文化活动项目支出15.00万元，主要用于广场舞比赛、篮球比赛等方面；扶贫项目支出10.00万元，主要用于开展扶贫工作等方面；防汛项目支出50.00万元，主要用于防汛工作等方面；综治维稳项目支出50.00万元，主要用于信访、维稳等方面；创卫项目支出100.00万元；机构运转保障支出37.90万元；转移支付61.20万元。

3.本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

2021年财政拨款无结余。

4.年度预算收入决算情况

2021年度决算总收入13538.72万元，较上年11125.11万元增加了2143.61万元，增加21.70 %，主要原因：上级主管部门拨款增加。其中财政拨款收入5316.32万元，占总收入的39.27%。包括（1）一般公共预算财政拨款收入：4828.00万元，占财政拨款收入的90.81%；（2）政府性基金预算财政拨款收入：471.75万元，占财政拨款收入的8.87%；（3）国有资本经营预算财政拨款收入16.56万元，占财政拨款收入的0.32%。其他收入8222.40万元，占总收入的60.73%。

5.年度预算支出决算及结余情况

2021年度决算总支出为13896.10万元，较上年11579.39万元增加了2316.71万元，增加20.01%，主要原因是支出增加。其中：基本支出完成2183.67万元，比上年增加201.91万元，增长10.19%，项目支出11712.43万元，比上年增加2114.80万元，增长22.03%。人员经费完成1932.06万元，比上年增加169.71万元，增长9.63%；公用经费完成251.60万元，比上年增加32.19万元，增长14.67%。

2021年，本单位年末结转和结余资金1312.96万元，比上年减少671.57万元，减少35.62%。

根据资金性质其中：基本支出结转0万元;项目支出结转结余1312.96万元,比上年减少519.94万元，减少28.37%。

    6.本年“三公经费”预算情况

    2021年，我单位“三公经费”财政拨款预算数18.40万元，较2021年减少0.80万元，减少4.17%，其中：公务接待费11.8万元，较2020年增加0.20万元，增加1.72%；公务用车购置费用0万元，较2020年无变化，公务用车运行维护费6.60万元，较2020年减少1.00万元，减少13.16%。

    7.“三公经费”预算执行情况

    2021年，我单位“三公经费”支出决算数：2021年，“三公”经费完成17.30万元，比上年减少1.86万元，减少9.70%。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成11.56万元，比上年增加0.24万元，增加2.08%；公务用车购置及运行维护费完成5.50万元，比上年减少2.10万元，减少27.63%。

    8.与上年比较“三公经费”控制情况

    与2021年度“三公经费”比较，比上年减少1.86万元，减少9.70%。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成11.56万元，比上年减少0.24万元，减少2.08%；公务用车购置及运行维护费完成5.50万元，比上年减少2.10万元，下降27.63%。

（二）专项支出的管理和使用情况

1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析

2021年专项支出预算数为329.10万元，资金来源：经费拨款89.10万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款240万元；

支出组成：

征兵武装支出5.00万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

机构运转保障支出37.90万元（全部来源于“经费拨款”）；

文化活动开支15.00万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

扶贫经费 10.00万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

防汛抗旱50.00万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

机关信访综治维稳50.00万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

创卫开支 100.00万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

转移支付-死亡抚恤5.10万元（全部来源于“经费拨款”）；

转移支付-计划生育35.70万元（全部来源于“经费拨款”）；

转移支付-乡村道路10.00万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

转移支付-村级管理10.40万元（全部来源于“经费拨款”）；

2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

专项支出决算数为11712.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1894.46万元；国防支出3.63万元；公共安全支出17.50万元；教育支出73.57万元；科学技术支出35.45；文化旅游体育与传媒支出45.80万元；社会保障和就业支出1171.30万元；卫生健康支出43.83万元；节能环保支出494.74万元；城乡社区支出2984.32万元；农林水支出2507.33万元；交通运输支出10.00万元；自然资源海洋气象等支出7.00万元；国有资本经营预算支出16.56；灾害防治及应急管理支出5.00万元；其他支出2401.93万元。

3.专项资金管理情况分析

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。 

（二）专项资金管理情况分析

专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。 

四、存在的问题

财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。街道工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施及有关建议

1.加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

2.充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

3.全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

4.加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

5.提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

                       沅江市琼湖街道办事处

                         2022年7月25日