第一部分 沅江市行政审批服务局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻落实党中央关于行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设、数据资源管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设、数据资源管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批改革、政务管理服务、智慧城市建设、政府网站建设与管理、数据资源管理工作的集中统一领导。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个，局属二级机构1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、行政审批改革股、政务服务管理股、窗口管理股、电子政务与数据资源管理股。

所属事业单位是公益一类正股级事业单位沅江市政务服务中心。

局属二级机构是沅江市政务信息中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为湖南省沅江市行政审批服务局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入为经费拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算665.15万元，其中，一般公共预算拨款665.15万元（经费拨款665.15万元），上年无结余结转资金。收入较去年减少152.775万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算655.15万元，其中，一般公共服务652.89万元，住房保障12.27万元。支出较去年减少152.775万元，其中基本支出减少4.775万元，项目支出减少148万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算665.15万元，其中，一般公共服务支出652.89万元，占98.16%；住房保障12.27万元，占1.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数158.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算506.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括劳务派遣人员工资、政务服务大厅运营维护、物业管理、水电费、政府网站建设与管理、电子政务外网链路及城域网光纤租赁等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费17万元，比上年预算减少1万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额506.48万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算506.48万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位无公务用车。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为665.15万元，其中，基本支出158.67万元，项目支出506.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2022年部门预算表

附件：2022年部门预算公开表(行政审批局).xlsx