目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

沅江市畜牧水产事务中心部门概况

一、部门职责

沅江市畜牧水产事务中心的主要职责是：

沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。

（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政府决策提供可靠依据。

（六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我中心设主任1名，副主任2名，正股级职数4名。内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

沅江市畜牧水产事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

沅江市畜牧水产事务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

收入支出决算总表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开01表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开01表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开02表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开02表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开02表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开03表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开03表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开03表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

公开04表金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

公开04表金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开05表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开05表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开05表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

公开06表金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

公开06表金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开07表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开08表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门：沅江市畜牧水产事务中心

 

 

 

公开09表

金额单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5969.73万元，与上年相比增加2039.57万元，上升51.90%。主要是养殖池塘标准化改造和尾水治理等专项资金增加。

2021年度支出总计5969.73万元，与上年相比增加2039.57万元，上升51.90%。主要是养殖池塘标准化改造和尾水治理等专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5721.98万元，其中：财政拨款收入3150.64万元，占55.06%。事业收入831.34万元，占14.53%。其他收入1740.00万元，占30.41%。

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计3948.97万元，其中：基本支出1286.77万元，占32.58%。项目支出2662.20万元，占67.42%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3231.43万元，与上年相比，增加430.81万元，上升15.38%。主要是专项资金增加、工资待遇增加。

2021年度财政拨款支出总计3231.43万元，与上年相比，增加430.81万元，上升15.38%。主要是专项资金增加、工资待遇增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3226.43万元，占本年支出合计的81.70%，与上年相比，财政拨款支出增加618.54万元，上升23.72%。主要是专项资金增加、工资待遇增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3226.43万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）25.50万元，占比0.79%；社会保障和就业支出（类）8.60万元，占比0.27%；节能环保支出（类）576.50万元，占比17.87%；农林水支出（类）2520.33万元，占比78.12%；交通运输支出（类）30.00万元，占比0.93%；住房保障支出（类）65.50万元，占比2.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1284.647万元，支出决算数为3226.43万元，完成年初预算的251.15%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：因“沅江大头鱼”长益高速沿线广告宣传费、2021年美食季活动经费等工作需要追加经费。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：退役人员再就业援助金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：优抚对象帮扶解困资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放死亡抚恤金。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要追加预算。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为218.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要追加预算。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为790.56万元，支出决算为986.78万元，完成年初预算的124.82%,决算数大于预算数主要原因是：因工作需要追加预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为723.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要追加预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为94万元，支出决算为362.64万元，决算数大于预算数主要原因是：因工作需要追加预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要追加预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.86万元，决算数大于预算的主要原因是：因工作需要追加预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为127.7万元，完成年初预算的851.33%,决算数大于预算数主要原因是：因工作需要追加预算。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的428.60%,决算数大于预算数主要原因是：因工作需要追加预算。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要追加预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.08万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数主要原因是：因晋级等工资发放增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1060.88万元，其中：人员经费752.96万元，占基本支出的70.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费307.91万元，占基本支出的29.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为6.73万元，完成预算的96.14%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为6.73万元，完成预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少0.62万元，下降8.44%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少4.07万元，下降100.00%，减少的主要原因是因机构改革，我单位公务车已移交，我单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少4.07万元，下降100.00%，减少的主要原因是因机构改革，我单位公务车已移交，我单位无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.73万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为6.73万元，全年共接待来访团组0个，来宾560人次，主要是项目检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，沅江市畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出5.00万元，其中:基本支出5.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出307.91万元，年初预算数81万元，比年初预算增加226.91万元，增加280.14%，主要原因是：因项目建设差旅费等费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.62万元，用于召开动物防疫及畜牧生产工作会议、畜禽统计监测会议等会议，人数79人，内容为召开动物防疫及畜牧生产工作及畜禽统计监测；开支培训费2.59万元，用于开展继续再教育培训、大水面生态渔业培训、内审人员研修培训，人数82人，内容为对在职人员专业知识及公共知识进行继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额727.15万元，其中：政府采购货物支出152.12万元、政府采购工程支出575.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额727.15万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79%；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万

元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

18．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

22．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

25．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。27．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

29．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。

30．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

31．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2021年度市畜牧水产事务中心整体支出

绩效评价报告

 

一、部门基本情况

1、机构设置和人员情况：我中心设主任1名，副主任2名，正股级职数4名。内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰管理办公室承担的职责划入市农业农村局，不再保留上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农业农村局的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物防疫站。

我单位纳入预算编制人数173人，其中：公务员及参公人员16人，城镇退伍人员7人，事业编制人员58人，离退休公务员及参公人员58人，离退休事业编制人员34人。

2、主要职能：沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。

（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政府决策提供可靠依据。

（六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、年初总预算收支情况。

（1）2021年度沅江市畜牧水产事务中心预算收支年初预算数为1284.647万元，其中工资福利支出765.143万元，商品和服务支出81万元，对个人和家庭补助支出9.504万元、专项商品和服务支出429万元。基本支出主要用于畜牧水产局基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、聘请人员工资等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等支出。

单位财政预算收支项目分类表

 

（2）专项经费预算共429万元，其中：禽流感应急防控经费5万元，五湖退养补偿经费172万元，村级防疫员工资补助91.2万元，浩江湖退养补贴50万元，榨南湖退养补贴78万元，畜牧水产技术服务及五湖管理10万元，禽流感专项资金5万元，防疫储备物质及实验室经费15万元，非税收入执收成本2.8万元。

2、年度预算收支决算情况。

（1）财政补助收入情况

2021年全年收入5742.98万元，其中财政拨款3171.64万元，事业类收入831.34万元，其他收入1740万元。

（2）事业支出情况

2021年全年支出3948.97万元。其中基本支出1286.77万元，占全年支出的32.58%，项目支出2662.2万元，占全年支出的67.42%。

（3）2021年，本单位年末结转和结余资金2477571.87元，比上年增加550244.27元，增加变化的主要原因是：本年部分支出在下年列支。

（4）“三公”经费支出情况

 “三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成6.73万元，比上年增减-4.68万元，增减变化的主要原因是：（1）认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。（2）因实行机构改革，我单位无行政执法职能，公务车已移交沅江市农业综合执法大队。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。

决算方面：为做好单位2021年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2021年度全市财政决算布置会议培训；认真听取市财政局专家对2021年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。

四、部门整体支出管理情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

五、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2021年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2021年我单位全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施

部分业务工作缺少资金保障，建议将单位经费不足部分纳入年初财政预算。建立完善的项目管理制度，并按制度执行。存在的主要问题：资产管理有待进一步加强。