沅江市畜牧水产事务中心部门2022年预算公开说明
第一部分2022年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
沅江市畜牧水产事务中心的主要职责是：
沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。
（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。
（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。
（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。
（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政府决策提供可靠依据。
（六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。
（2）机构设置
根据编委核定，我单位内设股室4个，所属事业单位6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰管理办公室承担的职责划入市农业农村局，不再保留上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农业农村局的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物防疫站。
二、部门预算单位构成
沅江市畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有沅江市畜牧水产事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1265.81万元，其中：一般公共预算拨款1265.81万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少18.84万元，主要是由于人员减少，经费拨入减少。
（二）支出预算：2022年支出预算1265.81万元，其中：节能环保支出315.00万元，农林水支出889.17万元，住房保障支出61.64万元。支出较上年预算减少18.84万元，其中：基本支出减少34.04万元，项目支出增加15.20万元，其中基本支出较上年减少主要是由于我单位实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为五湖退养补偿经费、榨南湖退养补贴、浩江湖退养补贴增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出1265.81万元（含上级财政补助0），其中：节能环保支出315.00万元，占24.89%；农林水支出889.17万元，占70.25%；住房保障支出61.64万元，占4.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数821.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算444.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出315.00万元，主要用于节能环保；农林水支出129.20万元，主要用于农林水。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：沅江市畜牧水产事务中心机关运行经费75.00万元，较上年预算减少6.00万元，下降7.41%，主
要是我单位主动压缩公用经费。
（二）“三公”经费预算：沅江市畜牧水产事务中心“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021
年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2万元，拟召开动物防疫及畜牧生产工作会议、畜禽统计监测等会议，人数100人，主要包含传达畜禽专项工作开展、畜禽统计监测等内容；培训费预算1万元，拟开展全单位职工继续教育培训，人数58人，主要内容为对全单位职工各项业务进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算
0。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1265.81万元，其中，基本支出821.61万元，项目支出444.20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2022年部门预算公开表
单位编码：306001
单位名称：沅江市畜牧水产事务中心
部门预算公开表
|
一、部门预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
|
3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|
6 |
财政拨款收支总表 |
|
7 |
一般公共预算支出表 |
|
8 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|
9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|
10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
|
11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|
12 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|
13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
|
14 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
15 |
政府性基金预算支出表 |
|
16 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|
18 |
国有资本经营预算表 |
|
19 |
财政专户管理资金预算支出表 |
|
20 |
专项资金预算汇总表 |
|
21 |
其他项目支出绩效目标表 |
|
22 |
部门整体支出绩效目标表 |
|
23 |
一般公共预算基本支出表 |
收支总表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表01
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,265.81 |
（一）一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
821.61 |
一、机关工资福利支出 |
740.20 |
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
721.39 |
二、机关商品和服务支出 |
113.00 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
75.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
25.22 |
四、机关资本性支出（二） |
|
|
专项收入 |
|
（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
444.20 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
38.00 |
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
406.20 |
八、对企业资本性支出 |
|
|
捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
412.61 |
|
政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
315.00 |
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
889.17 |
对企业补助 |
|
十三、转移性支出 |
|
|
外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
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收支总表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表01
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
|
|
四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
|
|
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|
五、财政专户管理资金收入 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
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|
六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
一般公共预算补助 |
|
（二十）住房保障支出 |
61.64 |
|
|
|
|
|
政府性基金补助 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
国有资本经营预算补助 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
七、事业收入 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
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|
八、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
|
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|
九、上级单位补助收入 |
|
（二十五）其他支出 |
|
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|
十、附属单位上缴收入 |
|
（二十六）转移性支出 |
|
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|
十一、其他收入 |
|
（二十七）债务还本支出 |
|
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（二十八）债务付息支出 |
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|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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收支总表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表01
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
|
本年收入合计 |
1,265.81 |
本年支出合计 |
1,265.81 |
本年支出合计 |
1,265.81 |
本年支出合计 |
1,265.81 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
1,265.81 |
支出总计 |
1,265.81 |
支出总计 |
1,265.81 |
支出总计 |
1,265.81 |
收入总表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表02
金额单位：万元
|
部门( 单位） 代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
社会保 险基金 预算资 金 |
财政专 户管理 资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单 位经营 收入 |
上级单 位补助 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
社会保 险基金 预算资 金 |
财政专 户管理 资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公 共预算 补助 |
政府性 基金补 助 |
国有资 本经营 预算补 助 |
社会保 险基金 预算资 金 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,265.81 |
1,265.81 |
1,265.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
1,265.81 |
1,265.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
1,265.81 |
1,265.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表03
金额单位：万元
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
1,265.81 |
821.61 |
444.20 |
|
|
|
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
821.61 |
444.20 |
|
|
|
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
821.61 |
444.20 |
|
|
|
|
211 |
04 |
01 |
2110401 |
生态保护 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
2130101 |
行政运行 |
759.97 |
759.97 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
119.20 |
|
119.20 |
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
2130109 |
农产品质量安全 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
61.64 |
61.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表04
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关工资福利支出 |
机关商品 和服务支 出 |
机关资本 性支出( 一) |
机关资本 性支出( 二) |
对事业单 位经常性 补助 |
对事业单 位资本性 补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和 家庭的补 助 |
对社会保 障基金补 助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,265.81 |
740.20 |
113.00 |
|
|
|
|
|
|
412.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
740.20 |
113.00 |
|
|
|
|
|
|
412.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
740.20 |
113.00 |
|
|
|
|
|
|
412.61 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
306001 |
行政运行 |
759.97 |
678.57 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
6.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
306001 |
住房公积金 |
61.64 |
61.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
306001 |
一般行政管理事务 |
119.20 |
|
28.00 |
|
|
|
|
|
|
91.20 |
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
01 |
306001 |
生态保护 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
315.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
306001 |
农产品质量安全 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表05
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品 和服务支 出 |
对个人和 家庭的补 助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管 理的商品 和服务支 出 |
按项目管 理的对个 人和家庭 的补助 |
债务利息 及费用支 出 |
资本性支 出（基本 建设） |
资本性支出 |
对企 业补 助( 基本 建设 ) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
1,265.81 |
821.61 |
721.39 |
75.00 |
25.22 |
444.20 |
|
38.00 |
406.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
821.61 |
721.39 |
75.00 |
25.22 |
444.20 |
0.00 |
38.00 |
406.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
821.61 |
721.39 |
75.00 |
25.22 |
444.20 |
0.00 |
38.00 |
406.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
306001 |
行政运行 |
759.97 |
759.97 |
659.75 |
75.00 |
25.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
306001 |
住房公积金 |
61.64 |
61.64 |
61.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
306001 |
一般行政管理事务 |
119.20 |
|
|
|
|
119.20 |
|
28.00 |
91.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
01 |
306001 |
生态保护 |
315.00 |
|
|
|
|
315.00 |
|
|
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
306001 |
农产品质量安全 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表06
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,265.81 |
一、本年支出 |
1,265.81 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,265.81 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
315.00 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
889.17 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
财政拨款收支总表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表06
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
61.64 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
1,265.81 |
支出总计 |
1,265.81 |
一般公共预算支出表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表07
金额单位：万元
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,265.81 |
821.61 |
721.39 |
25.22 |
75.00 |
444.20 |
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
821.61 |
721.39 |
25.22 |
75.00 |
444.20 |
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
821.61 |
721.39 |
25.22 |
75.00 |
444.20 |
|
211 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315.00 |
|
211 |
04 |
|
21104 |
自然生态保护 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315.00 |
|
211 |
04 |
01 |
2110401 |
生态保护 |
315.00 |
|
|
|
|
315.00 |
|
213 |
|
|
213 |
农林水支出 |
889.17 |
759.97 |
659.75 |
25.22 |
75.00 |
129.20 |
|
213 |
01 |
|
21301 |
农业农村 |
889.17 |
759.97 |
659.75 |
25.22 |
75.00 |
129.20 |
|
213 |
01 |
01 |
2130101 |
行政运行 |
759.97 |
759.97 |
659.75 |
25.22 |
75.00 |
|
|
213 |
01 |
02 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
119.20 |
|
|
|
|
119.20 |
|
213 |
01 |
09 |
2130109 |
农产品质量安全 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.64 |
61.64 |
61.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.64 |
61.64 |
61.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
61.64 |
61.64 |
61.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表08
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
740.20 |
740.20 |
534.20 |
143.41 |
61.64 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
740.20 |
740.20 |
534.20 |
143.41 |
61.64 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
740.20 |
740.20 |
534.20 |
143.41 |
61.64 |
0.96 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
306001 |
行政运行 |
678.57 |
678.57 |
534.20 |
143.41 |
|
0.96 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
306001 |
住房公积金 |
61.64 |
61.64 |
|
|
61.64 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表09
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公 积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 |
职业年金缴费 |
职工基 本医疗 保险缴 费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社 会保障 缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工 资福利 支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
721.39 |
534.20 |
325.59 |
47.59 |
5.19 |
155.82 |
124.59 |
82.18 |
|
30.82 |
|
11.59 |
61.64 |
0.96 |
|
|
0.96 |
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
721.39 |
534.20 |
325.59 |
47.59 |
5.19 |
155.82 |
124.59 |
82.18 |
|
30.82 |
|
11.59 |
61.64 |
0.96 |
|
|
0.96 |
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
721.39 |
534.20 |
325.59 |
47.59 |
5.19 |
155.82 |
124.59 |
82.18 |
|
30.82 |
|
11.59 |
61.64 |
0.96 |
|
|
0.96 |
|
213 |
01 |
01 |
306001 |
行政运行 |
659.75 |
534.20 |
325.59 |
47.59 |
5.19 |
155.82 |
124.59 |
82.18 |
|
30.82 |
|
11.59 |
|
0.96 |
|
|
0.96 |
|
221 |
02 |
01 |
306001 |
住房公积金 |
61.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61.64 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表10
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
306001 |
行政运行 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表11
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会 保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个 人和家庭 的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
25.22 |
|
|
|
|
6.41 |
|
18.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
25.22 |
|
|
|
|
6.41 |
|
18.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
25.22 |
|
|
|
|
6.41 |
|
18.81 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
306001 |
行政运行 |
25.22 |
|
|
|
|
6.41 |
|
18.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表12
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出 国( 境）费 用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事 业单位补 助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
75.00 |
75.00 |
42.50 |
2.00 |
1.00 |
|
|
4.00 |
|
|
3.00 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
75.00 |
75.00 |
42.50 |
2.00 |
1.00 |
|
|
4.00 |
|
|
3.00 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
75.00 |
75.00 |
42.50 |
2.00 |
1.00 |
|
|
4.00 |
|
|
3.00 |
22.50 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
306001 |
行政运行 |
75.00 |
75.00 |
42.50 |
2.00 |
1.00 |
|
|
4.00 |
|
|
3.00 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表13
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总计 |
办公 费 |
印刷费 |
咨询 费 |
手续 费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖 费 |
物业 管理 费 |
差旅费 |
因公 出国(境）费用 |
维 修( 护) 费 |
租赁 费 |
会议费 |
培训 费 |
公务 接待 费 |
专用 材料 费 |
被装 购置 费 |
专用 燃料 费 |
劳务 费 |
委托 业务 费 |
工会经费 |
福利费 |
公务 用车 运行 维护 费 |
其他交通费用 |
税金 及附 加费 用 |
其他 商品 和服 务支 出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
75.00 |
10.00 |
2.50 |
|
|
0.50 |
3.50 |
|
|
|
15.00 |
|
3.00 |
|
2.00 |
1.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
1.00 |
|
22.50 |
|
|
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
75.00 |
10.00 |
2.50 |
|
|
0.50 |
3.50 |
|
|
|
15.00 |
|
3.00 |
|
2.00 |
1.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
1.00 |
|
22.50 |
|
|
|
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
75.00 |
10.00 |
2.50 |
|
|
0.50 |
3.50 |
|
|
|
15.00 |
|
3.00 |
|
2.00 |
1.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
1.00 |
|
22.50 |
|
213 |
01 |
01 |
306001 |
行政运行 |
75.00 |
10.00 |
2.50 |
|
|
0.50 |
3.50 |
|
|
|
15.00 |
|
3.00 |
|
2.00 |
1.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
1.00 |
|
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表14
金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
306001 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
政府性基金预算支出表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表15
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表16
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关工资福利支出 |
机关商品 和服务支 出 |
机关资本 性支出( 一) |
机关资本 性支出( 二) |
对事业单 位经常性 补助 |
对事业单 位资本性 补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和 家庭的补 助 |
对社会保 障基金补 助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表17
金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品 和服务支 出 |
对个人和 家庭的补 助 |
合计 |
按项目管 理的商品 和服务支 出 |
按项目管 理的对个 人和家庭 的补助 |
债务利息 及费用支 出 |
资本性支 出（基本 建设） |
资本性支出 |
对企业 补助( 基本建 设） |
对企业补助 |
对社会保 障基金补 助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表18
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金预算支出表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表19
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
|
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金预算汇总表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表20
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和 国际组织贷 款 |
外国政府和 国际组织赠 款 |
||||||||
|
|
合计 |
444.20 |
444.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
444.20 |
|
|
306 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
444.20 |
444.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
444.20 |
|
|
306001 |
B村级防疫员工资补助 |
91.20 |
91.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
91.20 |
|
|
306001 |
B防疫储备物质及实验室经费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
306001 |
B浩江湖退养补贴 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55.00 |
|
|
306001 |
B禽流感专项资金 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
306001 |
B五湖退养补偿经费 |
177.00 |
177.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
177.00 |
|
|
306001 |
B畜牧水产技术服务及五湖管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
306001 |
B榨南湖退养补贴 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表21
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整体支出绩效目标表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表22
金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
|||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金拨 款 |
财政专 户管理 资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 值类 型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值说明 |
备注 |
||||
|
30600 1 |
沅江市畜牧水产事务中心 |
1,265.81 |
1,265.81 |
|
|
|
821.61 |
444.20 |
|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
|
|
|
|
|
|
|
履职目标实现 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
履职效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
一般公共预算基本支出表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表23
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.22 |
25.22 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.41 |
6.41 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
18.81 |
18.81 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
721.39 |
721.39 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
155.82 |
155.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.59 |
47.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.19 |
5.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
325.59 |
325.59 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.18 |
82.18 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.82 |
30.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.59 |
11.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.64 |
61.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
75.00 |
|
75.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30202 |
印刷费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30206 |
电费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.50 |
|
22.50 |
一般公共预算基本支出表
单位：沅江市畜牧水产事务中心
部门公开表23
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30211 |
差旅费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
合计 |
|
821.61 |
746.61 |
75.00 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。