一、基本情况
（一）简要介绍2023年度重点工作
沅江市档案馆属全额拨款性质的正科级参公事业单位。现有在职人员12人，退休人员11人。根据沅编发〔2019〕41号文件规定：内设办公室、接收保管股、利用编研股、信息技术股共四个股室。
2023年度重点工作是开展档案接收保管、档案数字化扫描、档案利用工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
市档案馆主要职责：依法开展全市机关、群团组织、企事业单位和其他组织的档案收集工作，科学规范管理档案，负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，提供查阅利用服务，负责征集社会上具有保存利用价值的档案资料;负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作;负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，开展防火、防盗、防虫等“十防”工作;负责做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源;负责档案编研工作，运用编研成果办好爱国主义教育展览基地;完成上级交办的其他工作任务。
主要内容和涉及范围，人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等;日常公用经费包括：物业管理费、办公费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;项目支出主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护（修）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。开展各项专项业务工作、党建所发生的全部支出等。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出的管理和使用情况
1、2023年，本部门年初预算支出198.32万元，比上年减少17.68万元，减少8.21%，减少的主要原因是：整体预算调减。其中：基本支出年初预算134.32万元，比上年度减少6.68万元，减少4.7%;项目支出年度预算64万元，比上年度减少16万元，减少20%。减少变化的主要原因是：整体预算调减。
2、年初总预算收支情况：2023年度总预算198.32万元，其中基本支出：134.32万元，主要包括：工资福利支出：124.72万元、商品和服务支出:9.6万元。项目支出：64万元，主是业务建设专项经费。
3、本年度总预算198.32万元财政已全额拨款。
4、年度预算收入、支出决算及结余情况：
（1）2023年，预算收入决算216.05万元。其中：财政预算拨款215.75万元，其他收入0.3万元。
（2）2023年，预算支出决算216.05万元。其中：基本支出完成162.64万元，主要包括：人员经费145.28万元、公用经费17.36万元.项目支出53.41万元，主要包括：各业务项目支出51.11万元。资本性支出2.3万元。
5、“三公经费”情况。今年“三公经费”总支出0.71万元，比去年减少0.35%。
（二）项目支出情况
1、根据湘办发〔2014〕29号文件及湘政办函〔2015〕42号文件精神，落实好湖南省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，做好洞庭生态经济区专题档案资源数据建设的有关工作的通知。根据省、市档案主管部门及沅办发〔2007〕6号文件规定，做好档案信息、珍贵档案征集及抢护、专用设备维修维护等工作。
2、资金管理和使用情况
（1）专项预算收入：我馆属于全额拨款的参公事业单位，年初财政预算专项资金64万元已全部拨付到位。
（2）专项预算支出决算53.41万。主要包括：各业务项目支出51.11万元。资本性支出2.3万元。
三、政府性基金预算支出情况
我馆无政府性基金预算支出资金。
四、国有资本经营预算支出情况
我馆属于全额拨款的参公事业单位，无国有资本经营收入情况。
五、社会保险基金预算支出情况
我馆属于全额拨款的参公事业单位，无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
根据市财政局要求，我馆以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2023年我馆全体干部积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。
（一）产出指标（50分）
按年初预算认真完成了人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等;保障了人员工资发放到位，提高档案利用效率。该项自评分计48分。偏差原因：因为退休人的节假慰问物资未纳入预算，占用了专项资。
（二）效益指标（30分）
加快了数字化工作，更好的保护了馆藏档案的完好率，提高了档案的利用率。该项自评分计30分。
（三）满意度指标（10分）
丰富了馆藏档案，提高档案利用效率，便利群众查阅档案，满意度好。该项自评分计10分。
（四）成本指标（10分）
按年初预算保障人员工资发放到位，档案业务工作顺利进行，群众满意度高。该项自评分计10分。
七、存在的问题及原因分析
1、项目建设程序有待进一步规范。
2、需加强专业业务与专业技术的学习。
3、项目后续管理有待进一步加强。
八、下一步改进措施
1、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。
2、加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。
3、加强内部管理，增强有效控制力。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
无
十、其他需要说明的情况
无