一、项目支出基本情况
（一）项目支出概况
档案馆预算内有6个项目,分别是：其他档案事务经费、档案信息化建设专项经费、档案抢救及珍贵档案征集专项、档案安全管理及运行专项经费、设备运行维护费、档案消防值守工作经费。主要是依法开展全市机关、群团组织、企事业单位和其他组织的档案收集工作，科学规范管理档案，负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，提供查阅利用服务，负责征集社会上具有保存利用价值的档案资料;负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作;负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，开展防火、防盗、防虫等“十防”工作;负责做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源;负责档案编研工作，运用编研成果办好爱国主义教育展览基地;完成上级交办的其他工作任务。
（二）项目资金使用管理情况
1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。
2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；不得抵顶单位行政、事业经费；资金拨付动向，按不同专项资金的眼球执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
3、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。严格专项资金初审、审核、终审制度，不准缺项和越程序办理手续，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
4、加强审计监督，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，项目完成后报上级验收。
（三）项目支出绩效目标完成程度
本年度预算内项目资金为64万元，包括：其他档案事务经费8万元、档案信息化建设专项经费24万元、档案抢救及珍贵档案征集专项经费12万元、档案安全管理及运行专项经费12万元、设备运行维护费4万元、档案消防值守工作经费4万元。决算资金为项目支出53.41万元，主要包括：各业务项目支出51.11万元。资本性支出2.3万元。项目支出主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护（修）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。开展各项专项业务工作、党建所发生的全部支出等。
二、绩效评价工作开展情况
1、根据湘办发〔2014〕29号文件及湘政办函〔2015〕42号文件精神，落实好湖南省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，做好洞庭生态经济区专题档案资源数据建设的有关工作的通知。根据省、市档案主管部门及沅办发〔2007〕6号文件规定，做好档案信息、珍贵档案征集及抢护、专用设备维修维护等工作。
2、资金管理和使用情况
（1）专项预算收入：我馆属于全额拨款的参公事业单位，年初财政预算专项资金64万元已全部拨付到位。
（2）专项预算支出决算53.41万。主要包括：各业务项目支出51.11万元。资本性支出2.3万元。
三、项目支出主要绩效及评价结论。
1、其他档案事务经费：预算8万元。保障档案馆其他事务支出。提高档案利用率，全年档案利用人达到3548人。按预算控制数完成，决算金额为8万元。
2、档案信息化建设专项经费：预算24万元。档案信息化建设专项经费，主要用于做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源。按预算控制数完成，决算金额为13.4万元。
3、档案抢救及珍贵档案征集专项经费：预算12万元。保障馆藏档案的完好率、丰富馆藏档案、防止生霉、生虫等“十防”。按预算控制数完成，决算金额为12万元。
4、档案安全管理及运行专项经费：预算12万元。保障档案馆庭院的正常运行，提高办公环境舒造度。按预算控制数完成，决算金额为12万元。
5、设备运行维护费：预算4万元。保障安防、弱电、电梯等七个系统的正常运行，达到零事故。按预算控制数完成，决算金额为4万元。
6、案消防值守工作经费：预算4万元。根据消防值守制度规定全天监管，保障消防系统的正常运行、防止系统出故障、保障零事故。按预算控制数完成，决算金额为4万元。
四、绩效评价指标分析
（一）项目支出决策情况
根据湘办发〔2014〕29号文件及湘政办函〔2015〕42号文件精神及沅办发〔2007〕6号文件规定，做好档案信息、珍贵档案征集及抢护、专用设备维修维护等工作。
（二）项目执行过程情况
专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。专项预算收入：我馆属于全额拨款的参公事业单位，年初财政预算专项资金64万元已全部拨付到位。专项预算支出决算53.41万。主要包括：各业务项目支出51.11万元。资本性支出2.3万元。
（三）项目支出产出情况
1、其他档案事务。保障档案馆其他事务支出。提高档案利用率。按预算控制数完成。
2、档案信息化建设专项。档案信息化建设专项经费，主要用于做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源。按预算控制数完成。
3、档案抢救及珍贵档案征集专项。保障馆藏档案的完好率、丰富馆藏档案、防止生霉、生虫等“十防”。按预算控制数完成。
4、档案安全管理及运行专项经费。保障档案馆庭院的正常运行，提高办公环境舒造度。按预算控制数完成。
5、设备运行维护专项。保障安防、弱电、电梯等七个系统的正常运行，达到零事故。按预算控制数完成。
6、档案消防值守工作。根据消防值守制度规定全天监管，保障消防系统的正常运行、防止系统出故障、保障零事故。按预算控制数完成。
（四）项目支出效益情况
1、其他档案事务。保障档案馆其他事务支出。提高档案利用率，全年档案利用人达到3548人。按预算控制数完成，群众满意度100%。
2、档案信息化建设专项。信息化建设资金使用情况：2023年档案信息化建设专项预算内资金24万元用于项目各项支出，主要包括：档案信息化数据库设备维护、档案文件级、案卷级目录的录入、档案全文扫描及信息化其他相关工作。
项目支出绩效目标完成情况
1、项目组织情况：档案扫描、条目录入已按要求录入。
2、项目绩效目标完成情况：沅江市档案馆任务名称：“档案全文扫描”年初预算24万元。
数量指标：年初计划20万页，已完成17万页。
质量指标：按年初计划完成17万页并已验收使用。
时效指标：一年内完成。
成本指标：控制在项目资金额度内。
社会效益：改进查阅方式，努力提供一站式服务，做到便民利民。
经调查，我管档案全文扫描、条目目录的录入，大大缩短了档案查阅的时间，群众满意度达到100%。
3、档案抢救及珍贵档案征集专项。保障馆藏档案的完好率、丰富馆藏档案、防止生霉、生虫等“十防”。按预算控制数完成，群众满意度100%。
4、档案安全管理及运行专项。保障档案馆庭院的正常运行，提高办公环境舒造度。按预算控制数完成，群众满意度100%。
5、设备运行维护费：预算4万元。保障安防、弱电、电梯等七个系统的正常运行，已达到零事故。按预算控制数完成，群众满意度100%。
6、案消防值守工作经费：预算4万元。根据消防值守制度规定全天监管，值守人员2人。保障消防系统的正常运行、防止系统出故障、保障了零事故。按预算控制数完成，群众满意度100%。
五、主要经验及做法、存在问题及其原因分析
1、加强文件级、案卷级目录、档案数字化标准的监管，按时抽查馆藏档案与实体档案内容是否一致。
2、因预算资金短缺，数字化扫描没按年初预算内目标完成，没有开展馆藏档案异地异质备份工作。
六、有关建议
加强专业技术学习，严格按档案著录项符合DA/A18要求或相关标准开展数字化工作。
七、其他需要说明的问题
无
附件：1、绩效评价基础数据汇总表
2、绩效评价指标评分表