一、部门基本情况

（一）机构设置与人员情况：

沅江市档案馆属全额拨款性质的正科级公益一类事业单位。现有在职人员14人，退休人员10人。根据沅编发〔2019〕41号文件规定：内设办公室、接收保管股、利用编研股、作息技术股共四个股室。

（二）主要职能

市档案馆主要职责是:依法开展全市机关、群团组织、企事业单位和其他组织的档案收集工作，科学规范管理档案；负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，提供查阅利用服务；负责征集社会上具有保存利用价值的档案资料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，开展防火、防盗、防虫等“十防”工作；负责做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源；负责档案编研工作，运用编研成果办好爱国主义教育展览基地；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、2021年，本部门年初预算支出209.89万元，比上年增加24万元，增长12.9%，增减变化的主要原因是：因岗位变动增加1人，人员经员相对增加。其中：基本支出年初预算160万元，比上年增加8万元，增长5.26%；项目支出年初预算70万元，比上年增加6万元，增长9.38%。

2、年初总预算收支情况：2021年度总预算209.89万元，其中基本支出：139.89万元，主要包括：工资福利支出：125.89万元、商品和服务支出：14万元。项目支出：70万元，主要是业务类专项：70万元。

3、本年总预算209万元财政已全额拨款。

4、年度预算收入、支出决算及结余情况：

（1）、2021年，预算收入决算235.83万元。其中：财政预算拨款235.83万元。

（2）、2021年，预算支出决算235.83万元。其中：基本支出完成160.03元，主要包括：人员经费148.15万元、公用经费11.88万元。项目支出75.8万元。主要包括：各业务项目支出71.05万元、资本性支出4.75万元。

5、“三公经费”情况。今年“三公经费”总支出0.7万元，比去年增长11.11%。

（二）专项支出的管理和使用情况

1、基本情况

根据湘办发[2014]29号文件及湘政办函[2015]42号文件精神，落实好湖南省人民下放办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，做好洞庭湖生态经济区专题档案资源数据建设有关工作的通知。根据省、市档案主管部门及沅办发〔2007〕6号文件规定，做好档案信息化、珍贵档案征集及抢护、专用设备维修维护等工作。

2、资金管理和使用情况

（1）专项预算收入：我馆属全额拨款的事业单位，年初财政预算专项资金70万元已全部拨付到位。

（2）专项预算支出决算75.8万元。主要包括：各业务项目支出71.05万元、资本性支出4.75万元，全部用各项专项建设。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我馆财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我馆以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2021年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2021年我馆全体干职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

五、部门整体支出绩效评价存在的主要问题及建议

1、存在的问题

（1）项目建设程序有待进一步规范。

（2）专业技术培养和职业道德培训需要加强。

（3）项目后续管理有待进一步加强。

2、建议：

1、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

2、加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

3、加强内部管理，增强有效控制力。