项目支出绩效运行监控报告

　　一、项目支出基本情况

　　（一）项目概况：应急市应急管理局项目资金共计130万元，其中自然灾害综合风险普查工作经费10万，安全生产专项经费30万，安全生产检查10万，安全生产宣传培训10万，应急特岗人员保险2万，应急救援预案编制及演练25万，地震专项经费3万，职业安全监管工作经费5万，打非治违工作经费5万，森林防火工作经费5万，防灾救灾减灾工作经费10万，应急值守工作经费5万，应急指挥平台维护10万。

　　（二）项目实施期限：2023年1月1日-2023年12月31日。

　　（三）项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、投入等情况：2023年本级财政预算安排应急管理专项资金共计130万元，计划用于上述专项支出，截至2023年6月30日，专项资金已执行到位48.87万元，执行率37.59%，使用48.87万元，使用率100%。

　　二、绩效运行监控工作开展情况

　　(一)项目组织情况：年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。

　　(二)项目管理情况：为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。

　　(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明：专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。

　　三、绩效运行监控情况

　　（一）项目支出预算执行情况

　　截至2023年6月30日，本级财政预算资金支出共计48.87万元，使用率达到37.59%。其中:B预拨2023年单位专项48.87万元。

　　（二）项目支出绩效目标完成情况

　　截至2023年6月30日，本部门2023年度项目绩效目标完成情况见《项目支出绩效运行监控表》，争取2023年年底全部完成绩效目标。

　　四、有关建议及工作措施

　　(一)完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

　　(二)拓宽资金来源渠道。积极争取和用好市级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，提高资金使用效益。

　　附件：项目支出绩效运行监控表

　　沅江市应急管理局

　　2023年7月25日