（一）机关财务管理要坚持厉行节约，量入为出，年终略有结余的原则。机关经费由局办公室负责管理。办公室每年度通报机关累计开支情况，做到公开透明，并按上级要求公布年度预算、决算及“三公”经费使用情况。

（二）从严控制经费支出，严格审核支出发票。局机关所有开支报销发票必须与经济事项相一致，并注明事由，有经办人、证明人及分管领导签字，并附明细以及文件通知等佐证材料。经联审会签审批同意后，方可到财务室据实报账。各类报帐原则上需在事项完成后的一周内完成。每周星期一为局机关统一报帐日，原则上其他时间不予报账。

（三）局机关的文件资料打印提倡股室人员自己动手，如有无法自行打印的文件材料、表册，须经办公室审核后，方可到指定的打印店打印，并有经办人的签字确认。违反审批程序或非本局工作业务打印，局机关不予报账。

（四）严格控制差旅费支出。机关干职工出差必须有相关单位出具的文件会议通知证明，并填制出差审批单，经分管领导和单位主要负责人批准后方可出差。凭批准后的审批单及原始单据，按差旅费标准填写，完善审批程序后报销差旅费。严格控制下乡出差人数和天数，原则上不超过3人。市委市政府部署的重点工作及局中心工作，按实际人数和工作天数如实报销差旅补助。

（五）严格控制餐饮费支出。机关干职工上班期间伙食费补助实行餐票日领取制度，餐票由办公室统一发放并登记。上班工作日内，机关干职工每天上午11点至12点统一到办公室领取当日餐票。请假1天以上（含1天）的干职工，在假期内不予发放餐票。出差的干职工，在出差期间不予发放餐票。

（六）严格控制电话费支出。各股室电话费异常的，由办公室派人到电信局调单查找原因，经查实应该由当事人自行支付费用的，一律由当事人自费支付。

（七）办公用品一律由办公室集中采购，实行分配、发放、登记管理。采购日常办公用品1000元以内，由办公室报分管财务领导同意后采购；采购日常办公用品1000-3000元，需报主要负责人同意后采购；采购日常办公用品3000元以上，需局党组研究决定后采购；未经同意批准的或自行到商店购买的一律不予报销。

（八）局机关大型设备购置、专项资金单项支出等重大开支经党组集体研究决定后执行，有规定必须实行政府采购的，按政府采购管理办法有关规定执行。

（九）严禁请钓、请唱及其他休闲娱乐活动，局机关不报销此类休闲娱乐活动支出。

（十）工会经费由工会成员进行监督，会计人员由机关会计兼任，每年须向局党组汇报2－3次工会经费使用情况。

（十一）进一步规范和加强单位党建工作经费的管理，严格按《沅江市直机关基层党组织党建活动经费管理相关规定》（沅财行〔2018〕11号）文件执行，使党建经费专款专用，规范有序，合理支出。每年须向局党组汇报2－3次党建经费使用情况。

（十二）老干支部工作经费按相关文件规定执行，每年须向局党组汇报2－3次老干经费使用情况。