沅江市人民政府

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根据市委统一部署，2020年9月30日至2020年11月13日，市委第一巡察组对我单位进行了巡察。2021年1月14日，反馈了巡察意见，指出了3个方面14个问题。按照市委巡察工作有关要求，现将巡察整改情况面向社会予以公布。

一、组织整改落实情况

沅江市审计局党组高度重视巡察整改，坚持把巡察整改作为全年工作的重中之重，召开党组会议7次，研究巡察问题整改，落实责任进股室，细化到人；局党组书记、局长定期督促整改进度，听取情况汇报，解决整改过程中出现的问题，确保整改效果和质量。印发了《沅江市审计局关于反馈市委第十一轮巡察第一巡察组立行立改问题的整改工作方案》（沅审发〔2020〕22号）；召开2020年度党员领导干部民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，通报市委第一巡察组反馈意见，局党组及党组成员进行对照检查，深刻剖析存在的问题，听取批评意见。印发《中共沅江市审计局党组关于落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》，全力推进巡察问题限期整改。自整改开始以来，市审计局党组对照巡察问题，逐一对照进行整改，并举一反三，进行巡察问题延伸，以求实现巡察整改实效最大化。自巡察整改以来，市审计局各项机关制度得到进一步完善，审计工作质量更加优良，干职工形成了创先争优、开拓进取的精神风貌。

截至2021年4月13日，所有巡察反馈问题均已全面开展整改，其中5个已全部整改到位，1个取得阶段性成效，正按整改方案积极推进，其余8个需要长期坚持。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）聚焦党的路线方针政策和党中央决策部署贯彻落实情况方面的问题

1.关于落实意识形态工作责任制不到位的问题。

（1）对意识形态工作重视不够。2017年以来中心组学习无党组中心组成员名单，无出勤记录。2020年未召开专门的党组会议研究意识形态工作和网络意识形态安全工作。

（2）意识形态工作“四个纳入”执行不严。班子成员对分管领域的意识形态工作研究、部署、检查等工作有欠缺。

整改落实情况：市审计局党组高度重视意识形态问题，当即开展意识形态领域问题的整改。一是建立健全《落实意识形态工作责任制实施意见》，按照意识形态工作和网络意识形态安全工作要求，市审计局党组每半年向市委汇报意识形态工作和网络意识形态安全工作情况1次，党组书记每半年专题研究、部署、检查意识形态工作和网络意识形态安全工作1次，班子成员每季度开展分管领域和股室、中心的意识形态研判、部署和检查。二是加强理论学习，不断加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作和网络意识形态安全工作的重要讲话精神和党中央、省委、益阳市委及沅江市委对意识形态工作和网络意识形态安全工作的决策部署纳入中心组学习及周一学习课堂计划，党组中心组学习完善了成员名单、出勤记录、理论目录等，定期开展中心组及干职工学习笔记检查。

需要长期坚持。

2.关于贯彻市委决策部署抓落实有所不足的问题。

（1）落实“党建+”工作不到位。制定的工作方案内容没有与本单位具体业务相结合，操作性不强，且后续推进不力。

（2）“以案促改”工作搞形式。仅仅只制定了工作方案，无后续工作推进相关资料，没有对重点环节、重点岗位健全内部监督制度。

整改落实情况：一是结合审计业务进一步完善“党建+”实施方案，将业务学习同党史学习教育相互穿插，深度结合，出台了《中共沅江市审计局党组关于开展党史学习教育的实施方案》（沅审党〔2021〕6号）和《沅江市审计局2021年“学习课堂”建设工作方案》（沅审发〔2021〕9号），党组成员带头开展业务知识讲座，学习情况纳入股室（中心）年度绩效考核。二是按照《关于开展“以案促改”深入整治违规从事营利性活动等方面突出问题的实施方案》（沅审党〔2019〕8号）实施自查整改，对干职工违规从事营利性活动和违规借贷等方面问题开展深入自查，形成自查报告，并报纪检组备案。

已全部整改到位。

3.关于审计监督存在短板，离上级要求有差距的问题。

（1）审深审透力度不够。在2017年财政同级审中未能发现会计核算中心工作人员非法挪用财政资金的严重违纪违法问题，且对该中心没有出具书面责令整改意见；问题线索移送较少，2016年以来向市纪委监委移送问题线索仅为个位数。

（2）审计手段落后。审计干部计算机审计水平整体偏低，不能熟悉掌握和运用现场审计实施系统审计，缺乏系统培训和学习。

（3）审计整改执行不到位。审计整改的部门和人员未专职专责，督促整改的力度不够，部门联动未形成合力，整改的要求与实际有差距。2019年审计项目27个，出具审计报告21个，审计意见1个，问题整改完成11个，未整改到位11个。

整改落实情况：一是以省委第二巡视组巡视沅江市反馈审计发现问题为契机，出台了《关于印发〈关于省委第二巡视组巡视沅江市反馈审计发现问题的整改方案〉的通知》（沅委审办发〔2021〕2号）文件，形成审计整改督促机制，并将其纳入全市绩效考核评分体系中。局党组成员牵头，组成审计问题整改工作专班，审计执行股专项负责，建立“问题清单”“整改清单”，严格实行对账销号，及时跟进审计问题整改进度，督促相关单位按要求高质量完成审计问题整改，定期在局党组会上通报进度及结果。二是加强干部计算机审计知识学习和应用，提高大数据审计能力。将相关内容纳入“学习课堂”，今年组织业务骨干参加了益阳市审计系统业务培训、省审计厅初级计算机培训等。三是提高审计质量，加强审计现场控制，收集整理审计问题线索，预备今年向市纪委监委移交一批问题线索及巡察问题 。

需要长期坚持。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面的问题

1.关于作风建设不严实的问题。

（1）机关考勤制度执行不严，存在迟到、早退现象，履行请假手续不完善，还存在外出审计人员未定期报备的现象。

（2）主动作为意识不强。巡察谈话和问卷调查反映，个别班子成员因年纪较大，工作激情有所减退，工作标准降低，只求过得去；个别干部思想上存在畏难情绪，怕得罪人，缺少锐气和冲劲。

整改落实情况：一是利用民主生活会、学习课堂等机会，同干职工进行广泛深入交流，充分了解干部在工作生活中的困难和诉求，听取干职工对单位发展、机关建设方面的想法和意见，提升干职工主人翁意识和责任。二是在《沅江市审计局2021年度股室绩效考核办法》中，进一步补充和强化了干职工考勤的评分细则，个人出勤情况同股室整体年度绩效考核成绩密切相连。对发现作风散漫，纪律松弛的股室、中心和个人，及时批评提醒，约谈警示。

取得阶段性成效，正按整改方案积极推进。

2.关乎落实“中央八项规定”精神有差距。接待无公务函、会议通知、方案的问题。

整改落实情况：2020年8月，我局正式启用了湖南省“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统，所有公务用餐及工作用餐均严格按照相关标准执行，无一超标。根据系统要求，确保了用餐审批单、发票、菜单、公函等资料齐全，并悉数录入系统进行公示，接受社会监督。

已全部整改到位。

3.关于超标准、超范围使用工会会费的问题。

（1）2017年4月列支与工会无关的安化学习费用；

（2）2017年10月列支大众运动会费，超出工会标准；

（3）2018年2月列支2017年度全体机关干部生日慰问费，超出了工会标准；

（4）2020年9月列支春游活动费用，无活动方案。

整改落实情况：一是严格按照财经管理制度，建立独立工会账户，加强工会资金管理和使用，定期开展工会人员的政策学习和培训，增强责任意识。二是退回超标准、超范围使用的工会会费至市纪委廉政账户，补充2020年春游活动方案至记账凭证中。

已全部整改到位。

4.关乎形式主义知而不戒的问题。

（1）2016年－2018年落实意识形态工作责任制实施方案和宣传思想和精神文明建设工作制度、计划、总结雷同；

（2）2018年和2019年纪检监察工作规划与总结雷同，部分班子成员历年的述职述廉报告也基本一致。

整改落实情况：一是对宣传和纪检专干职责进行梳理，明确专干责任，细化工作内容。二是全面规范各类行政公文、审计业务文书的签发程序，凡文件签发必须归口办公室进行文稿校对，经分管领导亲自审核、局长审签后方能签发。

需要长期坚持。

5.关于以人民为中心的发展思想树得不牢的问题。

（1）宗旨意识淡化。部分干部安于现状，仅满足于完成安排的目标任务，下基层与群众、被审计单位沟通少，调研少。

（2）为民服务意识不强。个别干部存在一定的部门优越感，对待被审计单位的人员和群众不够热情、敷衍应付。

整改落实情况：一是审计组在实施审计项目过程中，组长带领审计组成员加强同被审计单位的沟通，对审计过程中发现的问题进行重点调研，积极同被审计单位交流意见，了解政策执行过程中的困难和不足。2020年共计印发《审计要情》7期，为被审计单位提供整改建议18条。二是强化队伍思想建设，在学习课堂中开展职业道德教育，组织观看和学习先进人物典型，学悟思想，砥砺前行，切实将审计优越感转化为审计荣誉感和责任心。

需要长期坚持。

6.关于财务制度执行不严的问题。

（1）报销审核把关不到位。2019年1月44号凭证列支黄志伟租车费，无经办人签字；2019年7月18号和21号凭证列支审计专项经费，未细化项目名称；2019年3月发票中值班午餐无经手人。

（2）违规多报销差旅费和租车费，外出无证明。2019年8月13日至2019年9月27日，审计厅抽调进行益阳市低保资金审计，多报差旅费和租车费，（无上级组织抽调报账的全部资料）；税务局2019年度预算执行审计，报了差旅费无外出通知证明。

（3）大额报销无明细。2020年5月31号凭证列支搬迁办公楼设计费，只有发票无合同任何附件。

整改落实情况：一是完善财务管理制度。二是规范财务审批手续，坚持“财务会审”制度，逢票必审，审票必严，差旅费、租车费等费用报销时必须提供相应文件、清单等佐证资料后才准进入审批程序。报销票据不完整的，一律退回。

已全部整改到位。

（三）聚焦党组领导干部和队伍建设方面的问题

1.关于党组核心作用发挥不足的问题。

（1）党组会议记录不严肃、不认真。2016年－2019年党组记录中出现不同程度的空页、撕页、记录不全、时间线混乱情形；2020年党组会议条目式记录，无党组成员讨论细节。

（2）自觉接受监督意识不足。巡察谈话和调查问卷反映，局机关在研究“三重一大”事项时，未邀请派驻纪检监察组参加。

（3）公文管理不规范，公文发文程序不严谨，如2019年关于成立党建工作领导小组的通知以行政发文代替党组发文。

整改落实情况：一是规范了会议记录本使用和管理，要求办公室严格规范使用会议记录本，工整如实记录会议内容确保内容详实、全面，如有发言、讨论需详实按照发言人顺序，表达观点准确，不能一句代过。二是增强了同派驻纪检组的工作对接，“三重一大”事项研究前均提前同派驻纪检组取得联系，邀请纪检干部一同参加会议，事后及时将结果报至纪检组备案。三是强化公文管理，规范了公文签发审批程序，进一步梳理党组文与行政文。

已全部整改到位。

2.关于党建主体责任履行不到位的问题。

（1）机关党建和业务“两张皮”。党建与业务工作深度融合不够，专题研究党建的次数少，2019年仅成立党建工作领导小组，未见领导小组履职记录。

（2）开展批评和自我批评不深刻。班子成员开展批评和自我批评时，走过场、搞形式，点到即止，辣味不足。四是党支部设置不合理。局机关离退休党员干部较多，未单独设立老干支部。

整改落实情况：一是印发了《沅江市审计局2021年党建工作计划》，并将党建与业务互相融合，纳入了年度学习课堂建设计划中，同时出台《沅江市审计局2021年“党建+业务”工作方案》，建立党建与业务“一盘棋”机制，实现党建与业务“双肩挑”，创新活动载体，运用“互联网+党建”的形式，以微信、QQ群、0A系统等多种平台，不定时推送党建信息、政治学习重点，并利用周一夜学等，把政治理论学习、干部思想教育与审计业务培训相融合，不断提高党员干部职工的思想觉悟、政治理论水平以及审计工作能力。二是市审计局党组及领导小组确保了每月至少讨论和部署党建工作1次，同时要求党建专干每半年负责上报党建工作情况1次。二是严格执行民主生活会制度，2月5日，市审计局举行2020年度党员领导干部民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，局班子成员结合巡察反馈意见，逐一开展检视剖析作自我批评，听取批评意见，向班子提出问题和建议36条，向班子成员提出问题和建议51条，查摆出来的问题以及相互批评的意见，形成了问题清单和整改台账，督促整改。三是成立老干支部，2020年10月23日，中共沅江市审计局离退休干部支部正式成立，选举产生支部书记1人，支部委员2人。为确保老干支部工作正常运转，年初审计局党组召开专题会议，研究保障老干支部活动经费。

需要长期坚持。

3.关于党员教育管理监督不到位的问题。

（1）民主评议党员走过场。2016年民主评议参评人数与公示人数不符、2017年支部未对党员登记表签署评议意见；

（2）党支部谈心谈话要求落实不到位。仅对党组班子成员开展谈话，未覆盖至全体党员。

整改落实情况：3月10日，沅江市审计局机关支部召开2020年度组织生活会并民主评议党员，此次民主评议党员，市审计局党组严格按照相关规程，完善了各项文件资料，如实记录参与评议的人员情况，机关支部按要求对党员登记表签署了评议意见。扩大了机关支部谈心谈话对象范围，党组书记对党组成员开展谈心谈话、党组成员对分管股室成员开展谈心谈话，谈话内容覆盖党风廉政建设及审计纪律等，如实记录谈话内容。

需要长期坚持。

4.关于落实选人用人制度不到位的问题。

（1）程序不规范。2016年以来提拔中层干部前，未开展谈心谈话；2020年1月提拔中层干部，无党组发文、公示等程序。

（2）干部选任监督不力。2020年1月的中层干部任免未书面征求纪检监察部门意见。

（3）人事管理工作不严谨。提供的2013年以来的提拔重用干部名册与2016年以来的干部花名册数据存在逻辑性错误，与实际不符。

整改落实情况：一是按要求严格落实干部任前谈心谈话，加强干部廉政意识和责任意识。干部提拔任免前征求派驻纪检组意见建议，按规定完成公示公开并行文印发后，及时报纪检组备案。因今年我局未有中层骨干提拔任用，所以暂无相关公示及纪检部门意见等资料。二是加强干部人事资料管理，对2013年以来的干部花名册进行了重新清理核对。

需要长期坚持。

5.关于党风廉政建设工作开展不深入的问题。

（1）党风廉政建设活动开展形式单一。仅组织参观了益阳廉政教育基地，无其他活动资料。

（2）专项整治工作开展不扎实。“刹人情歪风”专项整治工作与市纪委监委部署的时间节点不一致，归档资料存在明显错误。

（3）未及时组织学习贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。

整改落实情况：一是制定了《沅江市审计局2021年党风廉政建设工作计划》，对全年党风廉政建设活动做了合理的安排和部署。二是加强纪检专干的政策文件学习，把握时间节点，理清整治要求，做好各项专项整治行动的资料收集整理。三是强化从严治党责任的学习和落实。1月4日，我局专题组织学习了《关于落实全面从严治党主体责任，做好自查整改工作的通知》，与此同时，《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》计划于6月28日组织集中学习。我局将形成《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》的长效学习机制，并落实好党组全面从严治党的主体责任。

需要长期坚持。

三、继续深化后续整改

通过全面整改，市审计局党组和全体党员干部深刻认识到，市委巡察工作使自身在思想上受到了洗礼和警醒，工作上得到鞭策和激励，“四个意识”不但更加牢固，“四个自信”也更加坚定。“两个维护”更为深入。下一步，市审计局党组将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实和长效化，以此推动各项工作取得新成效，为“三高四新”战略实施和沅江“二次创业”贡献可靠、高效的审计力量。

（一）强化党的领导，不断提高统领审计事业发展的能力。深入学习贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。进一步加强领导班子能力建设，增强对各项工作的前瞻性和预见性，调动班子成员的向心力和积极性，增强班子凝聚力、战斗力和整体合力。夯实基层党组织建设，进一步强化基层党组织整体功能，严格党内生活，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。团结引领党员干部职工切实增强“四个意识”，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向市委的重大决策部署看齐。

（二）贯彻全面从严治党要求，全面推进党风廉政建设。坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和工作机制，下大力气推动解决审计问题整改等重点领域和关键环节存在的突出问题。深入开展党史学习教育，推动全体党员干部加强党性锻炼。加强党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。坚持将纪律和规矩挺在前面，学习党章、尊崇党章，自觉接受监督。进一步加强作风建设，落实“两个责任”，强化权力运行制约和监督，努力实现审计队伍优质、审计干部清廉、审计机关清明。

（三）严明党的政治纪律和规矩，着力构建长效机制。运用好市委专项巡察成果，深入开展纪律教育，认真学习贯彻两个《准则》、四个《条例》，教育引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。要用铁的纪律整治各种顶风违纪行为，做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，持续加大监督检查和执纪问责力度，坚决遏制“四风”反弹。严肃政治纪律和组织纪律，对违反政治纪律和政治规矩的，坚持“一案双查”，严肃问责。加强作风纪律监督检查，坚决维护纪律和规矩的严肃性。健全作风建设长效机制，推动整改问题解决到位，落实到位。

（四）努力抓好班子带好队伍，为事业发展提供不竭动力。强化落实“两个责任”，严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。持续强化党性党规教育，引导广大党员干部自觉牢记党规党纪，自觉按照党员标准规范言行，坚定理想信念，树立崇高道德追求，养成纪律自觉，守住规矩底线。教育引导广大党员干部正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，把巡察整改成果转化为推动事业发展的强劲动力，推进各项快速健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0737-2722266，电子信箱：215195968@qq.com

 

 

中共沅江市审计局党组

2021年4月27日