目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策;负责全市文化市场综合行政执法工作;承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作;承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作
(二)机构设置。根据编委核定,我单位所属事业单位1个,全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设机构包括:网吧中队、旅游体育中队、新闻出版中队、KTV中队、办公室、财务室。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 286.24 万元,其中,一般公共预算拨款 283.04 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 3.2万元,上级财政补助 0 万元。收入较上年增加(减少) -50.18万元,主要是本年度人员减少4名,各项经费预算减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算 286.24万元,其中,一般公共服务286.24 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元。支出较上年增加(减少) -50.18 万元,主要是本年度人员减少4名,各项经费预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 286.24 万元(含上级财政补助 0万元),其中,一般公共服务支出 286.24 万元,占 100 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数 255.54 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算 30.7 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化执法工作经费项目支出 12.8 万元,主要用于依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为;查处演出演艺术品经营及进出口等活动中的违法行为 等方面;文物执法工作经费项目支出 3.2 万元,主要用于依法查处文物保护违法行为等方面;扫黄打非专项经费项目支出6.4 万元,主要用于查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人的违法出版活动; 等方面;高危体育执法(游泳池+防溺水)项目支出1.9 万元,主要用于查处违法高危体育经营活动等 等方面;旅游市场执法项目支出6.4 万元,主要用于严厉打击“不合理低价游”、严厉打击“未经许可经营旅行社业务”、严查利用网络平台进行虚假宣传、低价招徕行为等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算拨款支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费 9.64 万元,比上年预算减少(增加) -16.36 万元,下降(上升) -62.92 %,主要是1.本年度人员减少4名;2.本级财政缩减经费开支。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为 1万元,其中,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少(增加) 0 万元,主要是优化运行成本,厉行节约。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人,内容为……;培训费预算 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人,内容为……;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 286.24万元,其中,基本支出 255.54 万元,项目支出 30.7 万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
118006__沅江市文化市场综合行政执法大队部门预算公开表.xlsx
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。