2024年沅江市文化市场综合行政执法大队预算公开

索 引 号:4309810018/2024-1958938 发布机构:沅江市文旅广体局 发文日期:2024-06-26 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

  目 录

  第一部分 2024年部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  八、名词解释

  第二部分 2024年部门预算表

  第一部分 部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责。贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策;负责全市文化市场综合行政执法工作;承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作;承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作

  (二)机构设置。根据编委核定,我单位所属事业单位1个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

  内设机构包括:网吧中队、旅游体育中队、新闻出版中队、KTV中队、办公室、财务室。

  二、部门预算单位构成

  本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算  286.24 万元,其中,一般公共预算拨款  283.04 万元,政府性基金预算拨款  0 万元,国有资本经营预算拨款 0  万元,纳入专户管理的非税收入   3.2万元,上级财政补助  0 万元。收入较上年增加(减少)   -50.18万元,主要是本年度人员减少4名,各项经费预算减少。

  (二)支出预算:2024年本部门支出预算   286.24万元,其中,一般公共服务286.24   万元,公共安全  0 万元,教育 0  万元,科学技术  0 万元。支出较上年增加(减少)  -50.18 万元,主要是本年度人员减少4名,各项经费预算减少。

  四、一般公共预算拨款支出

  2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 286.24  万元(含上级财政补助   0万元),其中,一般公共服务支出 286.24  万元,占 100   %;公共安全支出  0 万元,占  0  %。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数 255.54  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2024年本部门项目支出预算 30.7  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化执法工作经费项目支出 12.8  万元,主要用于依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为;查处演出演艺术品经营及进出口等活动中的违法行为 等方面;文物执法工作经费项目支出 3.2  万元,主要用于依法查处文物保护违法行为等方面;扫黄打非专项经费项目支出6.4 万元,主要用于查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人的违法出版活动; 等方面;高危体育执法(游泳池+防溺水)项目支出1.9 万元,主要用于查处违法高危体育经营活动等 等方面;旅游市场执法项目支出6.4 万元,主要用于严厉打击“不合理低价游”、严厉打击“未经许可经营旅行社业务”、严查利用网络平台进行虚假宣传、低价招徕行为等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费 9.64 万元,比上年预算减少(增加) -16.36 万元,下降(上升) -62.92 %,主要是1.本年度人员减少4名;2.本级财政缩减经费开支。

  (二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为   1万元,其中,公务接待费 1  万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费   0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少(增加)  0  万元,主要是优化运行成本,厉行节约。

  (三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算  0 万元,拟召开  0 会议,人数  0 人,内容为……;培训费预算   万元,拟开展 0  培训,人数 0  人,内容为……;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

  (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算  0 万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算   0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车  0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为   286.24万元,其中,基本支出  255.54 万元,项目支出 30.7  万元,具体绩效目标详见报表。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2024年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、其他项目支出绩效目标表

    118006__沅江市文化市场综合行政执法大队部门预算公开表.xlsx

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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