2024年沅江市图书馆部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责向全市社会公众无偿提供文献资料服务、书刊借阅、
读者服务、图书收藏；开展社会教育、丰富文化生活以及馆际
合作，实现资源共享；负责图书馆现代化、网络化建设。
（二）机构设置。
根据编委核定，我馆为正股级公益类事业单位，纳入 2024 年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
沅江市图书馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市图书馆。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算175.75万元，其中，一般公共预算拨款175.75万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助 0万元。收入较上年减少 45.72 万元，主要是人员减少，专项资金减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算175.75 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 163.71 万元，住房保障支出 12.04 万元。支出较上年减少 45.72 万元，主要是人员支出减少，专项支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 175.75 万元（含上级财政补助 0 万元），其中，文化旅游体育与传媒支出 163.71 万元，占 93.15 %；住房保障支出 12.04 万元，占 6.85 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 148.99 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 26.76 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书馆免费开放项目支出 5 万元，主要用于保障免费开放等方面；数字图书馆建设项目支出 5.12 万元，主要用于数字图书馆建设等方面；图书购置项目支出16.64万元，主要用于购置图书及订购报刊杂志等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算拨款支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 4.98 万元，比上年预算减少11.02万元，下降（上升） 69 %，主要是人员减少，节约开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0.7 万元，主要是节约开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0会议，人数 0 人，；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，；拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 175.75 万元，其中，基本支出 148.99 万元，项目支出 26.76 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
