目录

第一部分 沅江市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

沅江市图书馆概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）

沅江市图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：

沅江图书馆始建于1958年，迄今已有60多年的历史，由于馆舍陈旧，1995年，在原址上筹建新馆，1997年新馆落成开馆服务读者。

藏书210000册，年订报刊300余种，开设了报刊综合阅览室、综合图书外借室、少儿借阅室、参考咨询室、电子阅览室、国图文库、多媒体室、便民阅报室等8个服务窗口，所有服务窗口均对外实行免费开放，免费为读者提供办证、咨询、借阅等服务，每天开放时间为8：00—18：00,其中便民阅报室全年365天8：00—22：00向市民免费开放。现拥有常年持证读者4500余人，年接待读者10万余人次，年外借图书10万册次左右。

（二）

我馆积极开展读书活动，推动地方文化的繁荣发展。有特色的读书活动有元宵灯谜晚会、少儿科普应急知识抢答赛、世界读书日活动、名人名家读书讲座、送书下乡等。通过读书活动的开展，可以提高读者的阅读兴趣，提升读者的到馆率；通过送书下乡，能够部分解决偏僻地方农民看书难、查资料难的问题。我馆举办的世界读书日活动，影响比较大，已成为我馆乃至我市的文化品牌，吸引了大批少儿读者来馆借阅，为少儿读者成才提供了一个优质的平台；也使大多数家长加深了对图书馆的了解。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市图书馆内设机构包括：办公室、财务室、综合图书外借室、成人阅览室、少儿借阅室、参考咨询室、采编室、信息资源室等。

（二）决算单位构成。沅江市图书馆为沅江市文旅广体局下属二级机构，内设股室8个，决算单位1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计301.26万元。与上年相比，增加22.36万元，增长7.42%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计278.26万元，其中：财政拨款收入268.98万元，占96.67%；其他收入9.28万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计301.26元，其中：基本支出225.04万元，占74.7%；项目支出76.22万元，占25.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计268.98万元，与上年相比，增加43.92万元,增长16.33%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出268.98万元，占本年支出合计的89.29%，与上年相比，财政拨款支出增加43.92万元，增长16.33%，主要是因为项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出268.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.76万元，占82.44%；项目支出47.22万元，占17.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为207.3万元，支出决算数为268.98万元，完成年初预算的129.75%，其中：

1、一般公共财政预算拨款基本支出（项）。

年初预算为168.3万元，支出决算为221.76万元，完成年初预算的131.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共财政预算（款）项目支出（项）。

年初预算为39万元，支出决算为47.22万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出221.75万元，其中：

人员经费190.32万元，占基本支出的85.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等。

公用经费31.43万元，占基本支出的14.17%，主要包括办公费、印刷费、、差旅费、维修维护费、专用材料费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，与上年相比减少0.1万元，减少（增长）10%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0。

2、公务接待费支出决算为0.90万元，主要是开展读书活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出31.43万元，比上年决算数减少13.19万元，降低41.97%。主要原因是：人员减少，节约经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.22万元，用于开展专业技术人员继续培训，人数16人，内容为专业技术人员继续教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我馆财务管理较为严格，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 沅江市图书馆2022年度决算公开表.xls