2024年沅江市市场服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市市场服务中心的主要职责是：本单位主要贯彻中央、省、市关于市场规划建设和管理的法律法规，执行本市市场计划建设和管理的规章制度；负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作。
（二）机构设置
沅江市市场服务中心为沅江市商务局所属副科级公益类事业单位，核定自收自支事业编制 71 名（其中市场服务中心机关8 名，城区市场服务所 29 名，北部市场服务所 34 名)，设主任 1名，副主任 3 名。目前实有人员情况：2023 年本单位在职人数 60人，退休 36 人，实有人数 96人。中心机关内设 4 个股室，分别为办公室、人事股、财务股和市场管理股。
二、部门预算单位构成
沅江市市场服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单
位，因此，纳入 2024年部门预算编制范围的只有沅江市市场服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算726.4万元，其中，一般公共预算拨款726.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加34.14万元，主要是工资调标，导致财政拨款增加，收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算726.4万元，其中，商业服务业等支出 670.32万元，占 92.28%；住房保障支出 56.08万元，占 7.72%支出较上年增加34.14万元，主要是因为工资调表，导致财政拨款增加，支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出 726.4万元，其中：商业服务业等支出 670.32万元，占 92.28%；住房保障支出 56.08万元，占 7.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 695.4 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 市场整治专项经费 31 万元，主要用于各个市场整治维修及维护。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门没有政府性基金预算拨款支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门没有国有资本经营预算拨款支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费22.66万元，比上年预算减少32.34万元，下降58.8%，主要是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元.
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为726.4万元，其中，基本支出695.4万元，项目支出31万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
