2024年沅江市商务局部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
沅江市商务局的主要职责是：
（1）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律 法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（2）负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革，促进 商贸服务业和社区商业发展:提出促进商贸中小企业发展的政 策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
（3）拟订市域内贸易发展规划、促进城乡市场发展；研究提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和市域内商业网点规划、商业体系建设工作、推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。
（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、拟订规范市场秩序的政策；推动商务领城信用建设、指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平合:按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外资增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原村料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导质易促进活动和外贸促进体系建设。
（7）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作
（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口，服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（9）贯彻执行我国多双边(含区城、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；承担全市商务领域涉及世界贸局组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作，指导我市对港、澳、合地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（10）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他
与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和产业
损害调查、指导协调产业安全应对工作；
（11）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订
并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资
企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章
程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企
业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问
题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引
资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导经济技术开发
区的有关工作。
（12）负责组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督
对外承包工程、对外劳务合作等；组织实施市内人员出境就业
管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（13）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信
息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。（14）承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实
施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。
（15）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市
承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠
款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展
合作业务。
（16）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工
作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。
（17）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他
事项。
（二）机构设置。
沅江市商务局为市人民政府工作部门。内设 6 个股室，分别为办公室（政工人事）、财务审计股、市场运行调节股、市场建设股（电子商务）、外经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。纳入预算编制人数为 79 人，其中在职 21 人，退休 58 人。
二、部门预算单位构成
沅江市商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因
此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市商务局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 367.77 万元，其中，一般公共预算拨款 367.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 万元，上级财政补助 0 万元。收入较上年减少 88.87 万元，主要是：人员减少，单位专项资金减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算 367.77 万元，其中，一般公共服务 6.4 万元，商业服务业 342.8 万元，住房保障 18.57 万元。支出较上年减少 88.87 万元，主要是：人员减少，单位专项资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 367.77 万元（含上级财政补助 0 万元），其中，一般公共服务支出 6.4 万元，占 1.74 %；商业服务业支出 342.8 万元，占 93.21 %；住房保障支出 18.57 万元，占 5.05% 。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 236.37 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 131.4 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 招商引资工作经费 6.4 万元，主要用于接待来沅考察投资客商及外出招商支出；B 建国初期工作人员生活补助 2.00万元，主要用于发放离休干部无固定收入的遗孀配偶的生活补助、医疗补助；B 发展电子商务工作经费 9.6 万元，主要用于组织本市传统企业开展电子商务，发展农村电子商务，线上推广当地特色农产品工作经费；B 国有商贸流通企业改制维稳工作经费 65.00 万元，主要用于解决改制企业遗留问题，发放留守人员工资、接待上访人员等；B 商贸流通管理工作经费 12.8 万元，主要用于成品油管理、内外贸易、社会消费品零售统计工作经费及蔬菜补贴款；B 食品公司特困经费 10.00 万元，主要用于解决历史遗留问题，发放企业行管人员工资，日常支出；B 驻外招商联络处工作经费 25.6 万元，主要用于发放驻外招商人员生活、交通、通讯补助，外出招商联络差旅及客商接待。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算拨款支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 8.67 万元，比上年预算减少 16.33 万元，下降 65.32 %，主要是：预算减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 12.12 万元，其中，公务接待费 12.12 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 8.38 万元，主要是：专项资金减少。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 367.77 万元，其中，基本支出 236.37 万元，项目支出 131.4 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
