2023年度沅江市市场服务中心部门预算绩效评价公开
2023年度沅江市市场服务中心整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门（单位）基本情况。
1．主要职能。本单位贯彻中央、省、市关于市场规划建设和管理的法律法规，执行本市市场计划建设和管理的规章制度；负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作。
2．机构情况。2023年本单位从预算单位构成看，沅江市市场服务中心部门决算为二级预算单位，部门决算报表单独公开，没有下属单位。
3．人员情况。2023年本单位年未在职在编人数69人，退休36人.
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
我单位2023年度整体支出规模为：813.16万元，其中基本支出：794.41万元，项目支出18.75万元。
主要用于：
1.服务管理全市市场。
2.按时收取市场交易服务费。
3.按计划对市场进行整治及维护，保持良好的市场秩序。
涉及范围：
2023年部门整体支出涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出及其他支出。
三、一般公共预算支出情况
（一）基本支出。
我单位基本支出：794.41万元，其中。
1. 工资福利支出738.67万元，包括基本工资、绩效工资、津补贴489.51万元，奖金88.04万元，伙食补助费0万元，基本养老保险缴费66.70万元，基本医疗保险缴费22.67万元，住房公积金61.99万元，医疗费0万元，其他工资福利支出0万元。
2. 商品服务支出36.86万元，包括办公费5.36万元、印刷费0万元、咨询费2.75万元、水电费8.75万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费4.00万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费7.00万元、福利费9.00万元、公务用车维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
3. 对个人和家庭的补助支出18.89万元，包括离休费0万元、抚恤金6.24万元、医疗补助金7.25万元、其他对个人和家庭的补助支出5.4万元。
（二）项目支出。
2023年度，我单位有市场整治专项，实际资金支出：18.75万元，资金全部由沅江市财政拨款。
其中：其他商品服务支出：12.50万元；其他对个人和家庭的补助：6.25万元。
我中心严格按照财政局规定，实行专款专用，全部项目资金用于项目相关经济内容的支出，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。
主要用于以下几个方面：
1、市场整治广告费支出
投放整治广告，优化营商环境。我中心在西区农贸市场、港口市场、水产市场、草尾农贸市场、南大农贸市场5个市场投放整治广告，着力营造对业主贴心、让市民放心的市场环境。
2、市场整治房屋维修费支出
定期修缮房屋，排查安全隐患。对管辖内西区农贸市场及草尾农贸市场房屋进行了检查修缮，确保市场正常运行，确保了市场内的经营业主及市民人身安全。
3、市场整治环境费支出
稳增资金投入，强化日常保洁工作。聘请了2名市场保洁员，对市场营业区域不定期消杀，保持垃圾不落地，日产日清，每天清洗地面，保洁工作已经常态化。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
我中心项目支出严格执行预算管理和政府采购制度。按照市政府最新集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购；集中采购目录及政府采购限额标准以外的采购通过《沅江市市场服务中心招标采购工作实施细则》予以规范；依据政府采购法进行招投标，按政府采购的规定及相关程序要求对项目进行验收。对需要进行财政评审的项目，及时报送财评进行招标控制价的评审以及结算评审。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
我中心结合单位实际，修订完善了《财务管理制度》、《财务公开制度》、《“三重一大”集体决策制度》、《固定资产管理制度》等，牢固树立“先预算，后支出”、“无预算、不支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，专项资金的分配、使用和管理遵循综合预算、公平公正、分类管理、绩效考评的原则，监督用款股室按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，严格按照制度执行，确保资金运转规范有序。
五、资产管理情况
建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
六、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算支出。
八、社会保险基金预算支出情况
本单位未安排社会保险基金预算支出。
九、部门整体支出绩效情况
（一）绩效目标设置情况。
2023年市场机关事务正常运转，全年实现非税收入80万，火灾安全事故排查，全年未发生一起事故，西区农贸市场、港口市场、水产市场、草尾农贸市场、南大农贸市场5个市场投放整治广告，着力营造对业主贴心、让市民放心的市场环境。，要求各农贸市场做好安全生产巡查日志，每天下午5点前将安全生产情况及时上报办公室，做到发现问题及时整改落实，让消费者、经营者满意。
（二）绩效目标完成情况。
2023年我中心认真落实上级决策部署，严格按照全面预算管理要求执行，总体控制得当。根据年初绩效目标设定，结合2023年度中心的重点工作和计划安排情况，优先保障重点项目支出。全年预算完成率和支付进度率较高，一般性支出规模得到进一步控制和压减。
（1）成本指标控制。2023年年初部门预算692.26万元，全年支出813.16万元。具体如下:
安全生产及市场业务工作
成立了市场服务中心安全生产领导小组，与各基层所签订安全生产责任状，要求各农贸市场做好安全生产巡查日志，每天下午5点前将安全生产情况及时上报办公室，做到发现问题及时整改落实。不定期进行安全生产检查，进一步加强各农贸市场安全消防隐患排查，落实消防安全制度，杜绝了消防安全事故的发生；积极开展农贸市场火灾事故隐患排查整治行动，遏制火灾事故的发生。在市场内开展规范使用液化气宣传和整治行动，把安全隐患控制在萌芽状态，全年未出现一例安全事故；全年完成非税收入80万元。
创建工作
我们进一步加大整治力度，加快工作节奏，使我市农贸市场达到创建标准要求。为全面推进创建工作的有序进行，我中心组织全体干职工联合城管等相关职能部门对书院路、金沙路占道经营的马路市场进行联合整治，社会效能明显，获得广大市民一致好评。加强了市场日常管理和市场内卫生秩序整治，张贴、悬挂创建横幅标语三十余条、招牌，印发创建宣传资料千余份，积极构建创建氛围。累计投入创建整治工作经费17万多元，在年底省级创文复检中获得了好的成绩。
乡村振兴工作
按照市委市政府实施乡村振兴战略工作部署的要求，中心组织党员干部到对口联系点黄茅洲镇子母城村开展了一系列精准扶贫和乡村振兴工作，经过一年的不懈努力，达到贫困户己全部脱贫的预期目标，获得了当地村民的一致好评，已经于2023年6月圆满地完成了上级部门交给的任务。
市场提质改建及市场整治工作
1、我中心为了推进由传统型农贸市场向新型智慧型农贸市场的转型进程，对各城镇农贸市场的基础性设施进行了大量的维修，并加强对各农贸市场环境卫生的综合治理力度，划行归市，整治市场违规经营，每月定期对各农贸市场进行清理冲洗，努力营造一个“智慧文明、诚信经营”的民生消费环境。
2、保障市场食品安全，加强对农贸市场食品安全检测、索证等管理，营造放心舒心的消费环境。添置了检测设备、电子显示屏，培训了检测专员，开展农贸市场食品农残检测。加强检测设备管理，每天在市场电子屏公示检测结果，实行全索证管理，督促经营户建立健全索证索票和进货台账制度。
党风廉政建设工作
紧紧围绕中心发展工作大局，不断深化党风廉政建设工作，坚持与时俱进、突出重点、强化教育、标本兼治、惩防并举、注重预防的方针，圆满完成了各项工作任务，为推动中心政治安定和稳定发展发挥了积极作用。
（2）产出指标
1、做好市场房屋维修。
定期修缮房屋，排查安全隐患。对管辖内西区农贸市场及草尾农贸市场房屋进行检查修缮，确保市场正常运行，确保了市场内的经营业主及市民人身安全。
2、市场整顿治理及维护
稳增资金投入，强化日常保洁工作。聘请了2名市场保洁员，对市场营业区域不定期消杀，保持垃圾不落地，日产日清，每天清洗地面，保洁工作已经常态化。
3、投放市场整治广告数
投放整治广告，优化营商环境。在西区农贸市场、港口市场、水产市场、草尾农贸市场、南大农贸市场5个市场投放整治广告，着力营造对业主贴心、让市民放心的市场环境。
（3）效益指标
1、经济效益指标
全年完成摊位费收取等非税收入80万元。
2、社会效益指标
积极开展农贸市场火灾事故隐患排查整治行动，遏制火灾事故的发生。在市场内开展规范使用液化气宣传和整治行动，把安全隐患控制在萌芽状态，全年未出现一例安全事故。
3、可持续影响指标
保障市场食品安全，加强对农贸市场食品安全检测、索证等管理，营造放心舒心的消费环境。添置了检测设备、电子显示屏，培训了检测专员，开展农贸市场食品农残检测。加强检测设备管理，每天在市场电子屏公示检测结果，实行全索证管理，督促经营户建立健全索证索票和进货台账制度。
（4）服务对象满意度指标
在2023年里我们继续完善市场功能布局，下大力解决出店经营、乱摆乱放、乱占通道等行为，联合整治农贸私搭乱建行为、控违拆违，提高市场规范化管理水平，达到人民群众满意度95%。。
十、存在的主要问题及原因分析
沅江市市场服务中心根据财政局的要求，严格进行绩效目标管理，严格按预算进行部门整体支出，所有资金均按预算用途进行管理、使用，保证资金使用规范、高效，提升整体效益，实现了部门预算管理总体目标。但是由于市场服务中心的财政预算不能弥补业务实际支出，业务工作费用支出报销不及时，无法体现各项业务项目支出明细，只是作为综合支出核算，作为基本支出列支。目前市场服务中心资金压力大，运行艰难的情况，严重制约了市场事业的发展。
十一、下一步改进措施
（一）应科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强经费管理
进步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
十二、绩效自评结果拟应用和公开情况
在被评价年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况:在被评价年度按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致;被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。
十二、其他需要说明的情况
无。
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表（可从系统导出）
2.部门整体支出绩效自评表（可从系统导出）
3.项目支出绩效自评表（可从系统导出，每个项目一张）
4.政府性基金预算支出情况表（如有）
5.国有资本经营预算支出情况表（如有）
6.社会保险基金预算支出情况表（区人社局）
2023年度沅江市市场服务中心项目支出绩效评价报告
部门(单位)名称： 沅江市市场服务中心
2024 年 5 月 21 日
2023年度沅江市市场服务中心项目支出绩效评价报告
一、项目支出基本情况
(一)项目支出概况。
2023年我中心项目支出预算共计25万元，具体为市场整治专项经费。
(二)项目资金使用管理情况。
强化预算执行，落实绩效目标完成。我中心对专项资金的支出采取执行见票报账，监督管理每一笔专项资金使用的“来龙去脉”，从源头保证资金使用的规范性和合理性，确保项目的预算执行与绩效目标同步完成。
(三)项目支出绩效目标完成程度。
（1）提高了市场服务水平。我中心利用专项资金提高行政效能，进一步提高服务水平。
（2）为基层群众提供了更优质的市场环境，中心共配备2名保洁人员，分工明确，职责分明，为中心工作人员和前来购物群众提供舒适整洁的市场环境。
（3）提高了群众满意度。群众满意度是公众意愿的直接反应，也是检验工作成效的重要标准。为更好地为群众服务保证工作落实到位，保证责任落实到人，使群众能够带着微笑进来，带着满意离开。
二、绩效评价工作开展情况
我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，专项项目得到有序开展。
三、项目支出主要绩效及评价结论
1、市场整治广告费支出
投放整治广告，优化营商环境。我中心已在西区农贸市场、港口市场、水产市场、草尾农贸市场、南大农贸市场5个市场投放整治广告，着力营造对业主贴心、让市民放心的市场环境。
2、市场整治房屋维修费支出
定期修缮房屋，排查安全隐患。对管辖内西区农贸市场及草尾农贸市场房屋进行检查修缮，确保市场正常运行，确保了市场内的经营业主及市民人身安全。
3、市场整治环境费支出
稳增资金投入，强化日常保洁工作。聘请了2名市场保洁员，对市场营业区域不定期消杀，保持垃圾不落地，日产日清，每天清洗地面，保洁工作已经常态化。
四、绩效评价指标分析
(一)项目支出决策情况
结合实际，制定措施，以群众满意为重点，提升服务社会水平，积极建言献策，为全市市场建设提出合理化建议，根据文件精神，安排专项资金为25万元。
(二)项目执行过程情况
本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。
(三)项目支出产出情况
我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项专项项目得到有序开展。到年底项目实施已完成100%，项目验收完成率为100%。
(四)项目支出效益情况
加强了市场日常管理和市场内卫生秩序整治，张贴、悬挂创建横幅标语三十余条、招牌，印发创建宣传资料千余份，积极构建创建氛围，圆满了完成既定任务。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。
2、严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。
3、增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。
4、强化效能监察，严格责任追究。
5、各项开支严格执行中央《党政机关国内公务接待管理规定》及省委、省政府、市委、市政府相关规定，凭公函接待。
6、专项资金使用严格按照国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，专人保管，单位领导对项目资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。重大资金使用均实行“三重一大”主任会集体研究制。单项资金达5000元人民币的使用均提交主任会集体研究决定。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
六、有关建议
因我中心收费项目单一，收费成本日益增涨，单位收支不平衡，市财政现拨付给我单位专项资金难以满足市场整治工作运行，请求市财政及时拨付余下专项资金，保障我单位绩效目标如期实现。
七、其他需要说明的问题
无。
报告应包括以下附件：
1、绩效评价基础数据汇总表
2、绩效评价指标评分表
