目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

沅江市投资促进服务中心部门概况

 

一、部门职责

沅江市投资促进服务中心的主要职责是：

(1)贯彻实施国家、省、市有关投资的方针、政策及规定，分析研究全市招商引资、国内经济技术合作运行情况。

(2)研究提出全市招商引资的中长期发展规划、产业导向要点和规划布局的意见建议。

(3)负责提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。

(4)负责建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目和信息；组织招商引资活动；负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。

(5）督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。

（6）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。

(7)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市投资促进服务中心内设机构包括：内设4个股室：包括办公室、招商联络股、财务股、政工人事股。

（二）决算单位构成

   沅江市投资促进服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市投资促进服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

2021决算公开表(1).xls

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度沅江市投资促进服务中心

决算情况说明

 

一、关于沅江市投资促进服务中心收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计352.15万元，与上年相比减少161.74万元，下降31.47%。主要是压减项目，强调绩效评价结果运用。

2021年度支出总计352.15万元，与上年相比减少161.74万元，下降31.47%。主要是压减项目，强调绩效评价结果运用。

二、关于沅江市投资促进服务中心收入决算情况说明

本年收入合计326.46万元，其中：财政拨款收入253.76万元，占77.73%。其他收入72.70万元，占22.27%。

三、关于沅江市投资促进服务中心支出决算情况说明

本年支出合计337.12万元，其中：基本支出155.28万元，占46.06%。项目支出181.85万元，占53.94%。

四、关于沅江市投资促进服务中心财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计253.76万元，与上年相比，减少203.41万元，下降44.49%。主要是压减项目，强调绩效评价结果运用。

2021年度财政拨款支出总计253.76万元，与上年相比，减少203.41万元，下降44.49%。主要是压减项目，强调绩效评价结果运用。

五、关于沅江市投资促进服务中心一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出253.76万元，占本年支出合计的75.27%，与上年相比，财政拨款支出减少203.30万元，下降44.48%。主要是压减项目，强调绩效评价结果运用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出253.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）107.48万元，占比42.35%；商业服务业等支出（类）146.29万元，占比57.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为171.17万元，支出决算数为253.76万元，完成年初预算的148.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为48万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的223.92%,决算数大于预算数主要原因是：项目支出增加。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为113.6万元，支出决算为146.29万元，完成年初预算的128.78%,决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

六、关于沅江市投资促进服务中心财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出126.73万元，其中：人员经费120.32万元，占基本支出的94.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.41万元，占基本支出的5.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为122.74万元，支出决算为70.38万元，完成预算的57.34%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为121.74万元，支出决算为69.80万元，完成预算的57.34%，决算数小于预算数的主要原因是2021年部分接待费用2022年支付，与上年相比减少40.13万元，下降36.51%，减少的主要原因是2021年部分接待费用2022年支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级文件要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少1.43万元，下降71.14%，减少的主要原因是响应上级文件要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级文件要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少1.43万元，下降71.14%，减少的主要原因是响应上级文件要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算69.80万元，占99.18%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.58万元，占0.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为69.80万元，全年共接待来访团组249个，来宾1285人次，主要是招商引资相关接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，沅江市投资促进服务中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0.58万元，主要是日常工作用车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出0万元

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费10070万元，用于港洽周活动会议，人数20人，内容为2021年7月于深圳开展港洽周活动；开支培训费万元，用于培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的/%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度我单位收入年初预算为171.174万元，本年度支出年初预算为171.174万元，年度执行中收入调整数为326.615万元，支出调整数为337.154万元。调整原因是局机关划拨工作经费与项目支出增加。

我中心在保障了单位正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，在重点工作上主要完成了以下内容：一是引进境内省外资金，全年目标任务98亿元，已完成99.49亿元，占全年目标任务的101.5%；二是引进市域外资金完成固定资产投资，全年目标任务6亿元，已完成6.09亿元，占全年目标任务的101.5 %；三是“三新项目”落实推进情况，新签约项目全年目标任务数35个，已完成35个，占全年目标任务的100 %，新开工项目全年目标任务数25个，已完成27个，占全年目标任务的108%，新投产全年目标任务数20个，已完成23个，占全年目标任务的115%。

总体来说，我中心履职及履职效益良好，一是对各项支出严格按照预算制度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门整体支出效果达到了预期，在招商引资方面取得了较大进展。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。