沅江市林业局

关于龙虎山国有林场扶贫资金、乡村振兴资金

绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央对地方专项转移支付资金总体概况

2022年，中央对沅江市专项转移支付其他巩固脱贫乡村振兴衔接资金分别为湘财预【2022】272号60万。

(二)中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2022年，中央对沅江市专项转移支付扶贫及乡村振兴预算资金60万元,计划修建沅江市龙虎山国有林场神州生态园景区至猫耳山云风寺景区修筑旅游产业道路，道路全长917米，宽6米(地基宽8米)。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

湖南省财政厅提前拨付沅江市扶贫资金、乡村振兴资金60 万元(湘财预【2022】272号),实际拨付资金与预算相符。资金已全部到我市财政局，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金设立专户，设有具有会计资格的专人管理账务，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，市财政局、林业局加强项目资金的监督和审计，确保专款专用。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

经自查验收，我场计划修建林场神州生态园景区至猫耳山云风寺景区旅游产业道路，全长917米，宽6米，实际完成量占计划量的100%。

(2)项目完成质量

经自查验收，我场计划完成长917米、宽6米的林区道路，质量合格率100%。

(3)项目实施进度

项目建设严格按照技术规程和实施方案组织实施，已于2023年8月通过第三方机构检验验收合格，按时完成了建设任务。

(4)项目成本节约情况

按照“严管项目、慎用钱、质为先”的要求，严格控制项目成本，做到了用最少的钱办最好的事。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的社会效益分析

①项目区位于林场重点保护区域，项目的实施对我场森林防灭火工作提供了交通便利，大大提高了林场的管护工作效率，促进林场的发展具有重大意义。

②项目建设有利于促进林场的旅游发展和改善人们的生活环境，新湾镇的千亩荷塘、原始次森林、生态园、云风寺都连接起来了，对促进我场秀美林场的建设具有深远意义。

③增加项目区就业机会，提高林农收入。项目建设中需投工投劳，对缓解林场剩余劳动力就业压力、活跃经济、增加林农经济收入、协调村民矛盾、促进林场的和谐发展起到了重大作用。

(2)项目实施的可持续影响分析

项目建设符合国家、省和行业发展规划，具有国家相关政策的支持，促进了区域社会经济发展，具有较强的示范带动作用。项目实施具有较好的生态效益、社会效益和经济效益，促进了我场林业发展。

3.满意度指标完成情况分析

根据满意度问卷调查，农户满意度达99%以上。

                              沅江市林业局

                                                           2023年12月20日