沅江市水利工程单位2022年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市水利工程单位2022年部门预算编制说明如下：
一、 部门基本情况
（一）职能职责
（1）负责本单位固定资产及债务申报，年末编制年度财政决算报表及财务状况的说明。
（2）负责本单位各项工作的正常运转，保证资金及时拨付位，并监督检查本单位收支执行情况。
（3）指导和监督本单位会计核算工作，监督和规范会计行为。
（4）负责全单位财务管理工作的绩效考核评比。
（5）承办沅江市财政局交办的其他事项。
（二）、机构设置
根据编委核定，基层水管站共设事业单位4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。其4个事业单位分别为：沅江市河道湖泊管理站、沅江市紫红洲电力排灌站、排灌建设服务站、挖泥船队。
三、部门预算人员构成
截止2022年1月（预算编制时间），水利工程单位纳入部门预算编制330人(其中：实有在职139人，离退休人员191人) ，其他人员（分流）79人，遗属14人。
四、2022年收支预算
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入。2022年单位预算收入1717.46万元，其中：一般公共预算拨款1717.46万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加416.824万元，主要是纳入编制的人员增多，工资费用增加。
（二）支出预算
2022年单位预算支出1717.46万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出1717.46万元，分别为：人员经费支出1578.46万元，公用经费支出139万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、按支出功能分类：
2010301行政运行1611.92万元；
2010201 住房公积金支出 105.54万元；
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出1291.08万元；
商品和服务支出139万元；
对个人和家庭的补助支出287.39万元；
2022年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）基层水管站运行经费执行情况
2022年单位的基层水管站运行经费一般公共预算拨款1717.46万元，比2021年预算增加416.824万元，上升32%。增加原因为：纳入编制的人员增多，工资费用增加。
（二）“三公”经费情况
2022年，水利工程单位 “三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费 0 万元。与2021年三公经费预算相对比，2022年减少1万元，原因为节约开支，减少非必要的公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2022年水利工程单位会议费预算10.4万元，主要用于本单位防汛工作会议、项目招标、评审会议等；差旅费预算13万元，主要用于防汛检查、项目督查、安全生产工作及水政行政执法工作等；电费预算3万元主要用于本单位正常工作所需电费等；办公费预算30万元用于干职工日常办公用品所需经费。
（四）政府采购情况
2020年水利工程单位政府采购预算总额详见各单位政府采购平台。
（五）国有资产占用使用情况
截止2021年12月31日，水利工程单位资产占用使用情况：通用设备6.63万元；专用设备141.23万元；家具用具22.04万元。
（六）预算绩效评价情况
2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1717.46万元，其中，基本支出1717.46万元，项目支出预算在水利局为0，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
