根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市水利局机关2022年部门预算编制说明如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（1）负责指导和审核机关编制年度财政综合预算及决算，并监督检查各单位收支执行情况。

　　（2）负责审核机关用款指标和计划，及时拨付资金。

　　（3）指导和监督机关会计核算工作，监督和规范会计行为。

　　（4）负责全市机关财务管理工作的绩效考核评比。

　　（5）承办沅江市财政局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，2019年我局内设机构（正股级）8个，包括办公室、规划计划与科技股、水利工程建设管理股、水土保持股、政策法规股、水资源河湖管理股、财务股及人事股.2020年9月经编委调整后新增公益一类事业单位（沅江市水旱灾害防御事务中心、沅江市水政监察大队、沅江市水利经济经营服务站、农村安全饮水服务中心、胭胞山水库管理所、沅江市水利工程质量安全监督站、沅江市水利项目事务中心、沅江市河长制事务中心）全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　三、部门预算人员构成

　　截止2021年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制165人(其中：实有在职101人，离退休人员64人) ，其他人员（分流）9人，遗属5人。

　　四、2022年收支预算

　　2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入。2022年单位预算收入2648.09万元，其中：一般公共预算拨款2648.09万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加856.944万元，主要是原纳入基层水管站的698万元专项纳入了水利局机关预算，部分基层单位编制人员已纳入局机关编制。

　　（二）支出预算

　　2022年单位预算支出2648.09万元，其中：

　　1、按支出项目类别分：

　　基本支出1180.33万元，分别为：人员经费支出1079.33万元，公用经费支出101万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出1467.76万元，其中:减轻农民负担中央转移支付资金项目支出628万元，主要用于全市范围内314公里大堤的维修维护管理、水利工程设施的维护管理等方面；防汛砂石采购项目支出50万元，主要用于全市汛前防汛砂石的补库；汛前处险项目支出20万元，主要用于防汛处险；砂石执法工作经费366万元，主要用于全市砂石执法专项工作人员及工作经费；黄家湖电排站排渍电费20万元，主要用于黄家湖电排站电费开支支出；立项争资专项工作经费12万元，主要用于立项争资专项支出；河长制工作经费32万元主要用于河长办人员经费及工作经费支出;历史遗留问题经费188.76万元用于解决南洞庭水管站等单位预算资金不足部分；排洪排涝工作经费138万元用于城区排洪排涝专项开支；五湖水位调控涵闸经费8万元用于五湖水位调控涵闸专项开支；水土保持评审费5万元用于水土保持专项评审。

　　2、按支出功能分类：

　　2010301行政运行1277.83 万元；

　　2010201 住房公积金支出 91.27万元；

　　2010302一般行政管理事务 1279万元；

　　3、按支出经济分类股目：

　　工资福利支出1055.64万元；

　　商品和服务支出101万元；

　　对个人和家庭的补助支出23.69万元；

　　项目支出1467.76万元；

　　2022年全年收支预算平衡。

　　五、其他重要事项

　　(一）机关运行经费执行情况

　　2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2648.09万元，比2021年预算增加856.944万元，上升47.84%。增加原因为：2022年部分原属基层水管单位编制的人员纳入了水利局机关编制；原属基层水管站的698万元的单位专项纳入了水利局机关核算。

　　（二）“三公”经费情况

　　2022年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费 0 万元。2022年三公经费与2021年预算一致，原因为公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化，公务接待预算为满足工作接待（如河长制工作检查）而产生。

　　（三）一般性支出情况：2022年水利局机关会议费预算2万元，主要用于全市防汛工作会议、项目招标、评审会议等；差旅费预算20万元，主要用于防汛检查、项目督查、安全生产工作及水政行政执法工作等；电费预算20万元主要用于机关正常工作所需电费等；办公费预算25万元用于干职工日常办公用品所需经费；维修（护）费预算20万元用于机关电梯及日常水电维修等。

　　（四）政府采购情况

　　2021年，我单位安排政府采购预算50万元，使用采购50万元，主要用于防汛砂石的调运和采购等。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截止2021年12月31日，水利局机关资产占用使用情况：通用设备87.88万元；专用设备80.32万元；家具用具12.01万元。

　　（六）预算绩效评价情况

　　2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额7907.37万元，其中，基本支出6439.61万元，项目支出1467.76万元。

　　减轻农民负担转移支付资金项目绩效评价：项目金额628万元，完成628目标，达到100%成效，获得100%收益。

　　砂石执法工作经费项目绩效评价：项目金额366万元，完成366万元目标，达到100%成效，获得100%收益。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表(水利局).xlsx